|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792/2021 | Faktúra za servis výťahov v mesiaci Máj 2021 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 08.06.2021 | 
|
| 795/2021 | Vyúčtovacia faktúra za služby spojené s užívaním nebytových priestorov na Hospodárskej 35, Trnava za rok 2020. Na základe zmluvy z 16.09.2013. | -1878.57 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 08.06.2021 |
|
| 796/2021 | Vyúčtovacia faktúra za služby spojené s užívaním nebytových priestorov na Mozartovej 10, Trnava za rok 2020. Na základe zmluvy z 8.9.2008. | -6603.43 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 08.06.2021 |
|
| 816/2021 | Faktúra za opravu bezpečnostného obvodu otvárania dverí výťahov TLV 500 v bloku D na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: 
|
960.00 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 08.06.2021 |
|
| 822/2021 | Faktúra za dodávku el. energie a služby s tým spojené za mesiac Máj pre 9 odberných miest. Súvisiaca zmluva:
|
69.16 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 08.06.2021 |
|
| 210011 | Faktúra za opravu a údržbu - vodoinštalačné práce a výmenu vodomerov v nami spravovaných objektoch: - Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava - Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava - Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
983.78 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 91701 Trnava | 34427571 | 09.06.2021 |
|
| 509/2021 | Avizo k poisteniu | 1119.72 € | Kooperatíva .a.s. | Kooperatíva .a.s.,Vienna Insurance Grpup,Štefanovičova 4 ,81623 Brtatislava | 0 | 10.06.2021 |
|
| 511/2021 | Avízo na poistné | 567.18 € | Kooperatíva .a.s. | Kooperatíva .a.s.,Vienna Insurance Grpup,Štefanovičova 4 ,81623 Brtatislava | 585441 | 10.06.2021 |
|
| 776/2021 | Vyúčtovacia faktúra služieb spojených s užívaním nebytových priestorov na Hlavnej 8, Trnava za rok 2020. Súvisiaca zmluva:
|
804.72 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 10.06.2021 |
|
| 825/2021 | Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3, Trnava za mesiac Máj 2021. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | 751.36 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 10.06.2021 |
|
| 826/2021 | Faktúra za dodávku tepla do objektov SSS za mesiac Máj 2021. Súvisiaca zmluva:
|
33714.09 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 10.06.2021 |
|
| 820/2021 | Stavebé opravy Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | Maxel s.r.o. | Maxel s.r.o.,Dolné Orešany 280,91902 | 51058065 | 10.06.2021 |
|
| 823/2021 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
131.57 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 10.06.2021 |
|
| 824/2021 | Plech Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | Maslen s.ro. | Maslen s.ro.,Badín 655 ,97632 Badin | 36619370 | 10.06.2021 |
|
| 827/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
161.09 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 10.06.2021 |
|
| 830/2021 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac Máj. Na základe zmlúv z 27.11.2008 a 12.2.2013. | 2853.28 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 11.06.2021 |
|
| 832/2021 | Faktúra za vodné a stočné za Máj 2021 pre OM na Coburgovej 27, Trnava. Na základe zmluvy z 27.11.2008. | 591.11 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 11.06.2021 |
|
| 835/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
85.05 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 14.06.2021 |
|
| 834/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
85.05 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 14.06.2021 |
|
| 837/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
105.08 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 14.06.2021 |
|
| 831/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
169.36 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 14.06.2021 |
|
| 836/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
895.35 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 14.06.2021 |
|
| 840/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
9.93 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 14.06.2021 |
|
| 841/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
66.34 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 14.06.2021 |
|
| 843/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
207.81 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 14.06.2021 |
|
| 842/2021 | Pekárenské výrovbky Súvisiaca zmluva:
|
20.40 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 14.06.2021 |
|
| 839/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
58.84 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala | 34099514 | 14.06.2021 |
|
| 829/2021 | Bioodpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | Biomarina-biowaste s.r.o. | Biomarina-biowaste s.r.o.,Suchá nas parnou ,255 91901 | 50336932 | 14.06.2021 |
|
| 828/2021 | TV | 238.80 € | UPC Slovakia | UPC Slovakia ,Ševčenkova 36,85101 Bratislava | 35971967 | 14.06.2021 |
|
| 844/2021 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
492.50 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 14.06.2021 |
|
| 845/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
156.01 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 14.06.2021 |
|
| 846/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
84.84 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 14.06.2021 |
|
| 848/2021 | Faktúra za vykonanie odborných prehliadok tlakových nádob v objektoch SSS. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
600.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 30373565 | 15.06.2021 |
|
| 847/2021 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
713.77 € | Towdy s.r.o. | Towdy s.r.o.,Planckova 4,85101 Bratislsva | 44801777 | 16.06.2021 |
|
| 850/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
713.77 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 16.06.2021 |
|
| 833/2021 | Faktúra za spotrebu energií za mesiac Máj v súvislosti s výpožičkou nebytových priestorov v KD Kopánka. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 13.54 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1 | 53740408 | 16.06.2021 |
|
| 851/2021 | Inštal.materiál Súvisiaca zmluva:
|
572.06 € | Aquastar s.r.o. | Aquastar s.r.o.,Dolná Lehota 544,02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 17.06.2021 |
|
| 855/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
160.29 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 17.06.2021 |
|
| 854/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
25.20 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 17.06.2021 |
|
| 853/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
563.37 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala | 34099514 | 17.06.2021 |
|
| 852/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
697.07 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala | 34099514 | 17.06.2021 |
|
| 2021018 | Faktúra, na základe výsledku verejného obstarávania a elektronickej aukcie, za "Opravu a údržbu v piatich obytných miestnostiach v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava". - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
31555.00 € | MAXEL design, s.r.o. | Dolné Orešany č. 280, 91902 | 51058065 | 17.06.2021 |
|
| 856/2021 | Faktúra za opravu keramickej podlahy, obkladov a iné stavebné práce, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne máj 2021. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
24986.59 € | JOMA - Ing. Jozef Matúš | Hlavná 143, 919 42 Voderady | 32570261 | 18.06.2021 |
|
| 2021012 | Faktúra za "opravu a údržbu v piatich bytoch v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
11975.00 € | JOMA - Ing. Jozef Matúš | Hlavná 143, 91942 Voderady | 32570261 | 21.06.2021 |
|
| 260/2021 | Faktúra, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom a dymenie proti plošticiam" v nami spravovaných objektoch: - Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava - Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-vchod, Trnava - Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava - Stredisko sociálnej starostlivosti, Vladimíra Clementisa 51, Trnava Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
165.29 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 21.06.2021 |
|
| 859/2021 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
239.15 € | Stanislav Bohdan SD | Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 21.06.2021 |
|
| 860/2021 | Maliarske práce Súvisiaca objednávka:
|
13275.00 € | Dušan Kralovič - Elmont | Dušan Kralovič - Elmont ,Kapitulská 17 ,91701 Trnava | 18028730 | 21.06.2021 |
|
| 862/2021 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
201.98 € | Gabriela Spišáková - Majster papier. | Gabriela Spišáková - Majster papier, Wolkrova 5,P.O. Box 212 ,85101 Bratislava | 33768897 | 21.06.2021 |
|
| 210013 | Faktúra za opravu a údržbu - vodoinštalačné práce v nami spravovaných objektoch: - Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava - Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
291.15 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 91701 Trnava | 34427571 | 22.06.2021 |
|
| 864/2021 | PEKáRENSKé VýROBKY Súvisiaca zmluva:
|
15.56 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 23.06.2021 |
|