|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
15.24 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 31.05.2021 | 
|
| 760/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
15.24 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 31.05.2021 |
|
| 759/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
96.13 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 31.05.2021 |
|
| 758/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
68.34 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 31.05.2021 |
|
| 772/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
336.75 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 31.05.2021 |
|
| 771/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
142.88 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 31.05.2021 |
|
| 770/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
94.71 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 31.05.2021 |
|
| 769/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
76.93 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 31.05.2021 |
|
| 757/2021 | Stravné lístky | 7650.00 € | Edrerned s.r.o. | Edrerned s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.BOX. 21 ,820 15 Bratislava | 52005551 | 31.05.2021 |
|
| 773/2021 | Faktúra za zneškodnenie biologického odpadu. Súvisiaca objednávka:
|
55.00 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 02.06.2021 |
|
| 774/2021 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za mesiac Máj 2021 pre OM na Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 518.36 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.06.2021 |
|
| 775/2021 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na TÚV za mesiac Máj 2021 pre jednotlivé OM. Súvisiaca zmluva:
|
754.80 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.06.2021 |
|
| 777/2021 | Vyúčtovacia faktúra za služby spojené s užívaním nebytových priestorov na Limbovej 11., Trnava. Na základe zmluvy z 3.5.2000. | -355.27 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.06.2021 |
|
| OKS/428-77174/2021/M | Rozhodnutie č. OKS/428-77174/2021/Mcá z dňa 02.06.2021 o úprave poplatku za komunálny odpad na rok 2021, ktorým sa upravuje rozhodnutie č. 1620156401/2021. Objekt: Kamenná cesta 5901/1, Trnava |
168.48 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava | 0 | 03.06.2021 |
|
| 784/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
19.25 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 03.06.2021 |
|
| 783/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
32.42 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31419143 | 03.06.2021 |
|
| 782/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
491.97 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 03.06.2021 |
|
| 781/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
427.56 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 03.06.2021 |
|
| 778/2021 | Pripojenie Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 03.06.2021 |
|
| 779/2021 | Železiarsky tovar | 400.20 € | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava | 30730937 | 03.06.2021 |
|
| 780/2021 | IS Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
152.11 € | Iresoft s.r.o. | Iresoft s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno | 26297850 | 03.06.2021 |
|
| 790/2021 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
10.00 € | Majster paier | Gabriela Spišáková ,Wolkrova 3 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava | 337688897 | 03.06.2021 |
|
| 786/2021 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava za mesiac Máj 2021. Súvisiaca zmluva:
|
5682.60 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 03.06.2021 |
|
| 787/2021 | Faktúra za vykonanie 3-mesačných odborných prehliadok výťahov LTAN 1800 a 2 ks OTAN 320 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. | 626.16 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 03.06.2021 |
|
| 788/2021 | faktúra za vykonanie odbornej prehliadky výťahu IOTAB 630 v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3, Trnava. na základe zmluvy z 16.02.2007. | 149.51 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 03.06.2021 |
|
| 789/2021 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP za mesiac Jún2021. Zmluva z 14.07.2006. | 362.40 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 03.06.2021 |
|
| 791/2021 | Paušal Súvisiaca zmluva:
|
242.27 € | TtaraSoft Group s.r.o. | TtaraSoft Group ,Hroznová 10 ,831 01 Bratislava | 35752831 | 04.06.2021 |
|
| 805/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
58.60 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala | 34099514 | 04.06.2021 |
|
| 794/2021 | Zalohová platba | 0.00 € | Maslen s.ro. | Maslen s.ro.,Badín 655 ,97632 Badin | 36619370 | 04.06.2021 |
|
| 806/2021 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
18.80 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 04.06.2021 |
|
| 811/2021 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
104.39 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 04.06.2021 |
|
| 812/2021 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
122.39 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 04.06.2021 |
|
| 801/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
89.72 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 04.06.2021 |
|
| 800/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
17.58 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 04.06.2021 |
|
| 799/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
17.58 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 04.06.2021 |
|
| 798/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
58.10 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 04.06.2021 |
|
| 797/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
82.39 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 04.06.2021 |
|
| 807/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
7.74 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 04.06.2021 |
|
| 808/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
7.74 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 04.06.2021 |
|
| 809/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
81.13 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 04.06.2021 |
|
| 810/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
64.89 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 04.06.2021 |
|
| 814/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
97.98 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 04.06.2021 |
|
| 815/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
49.08 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 04.06.2021 |
|
| 803/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
9.34 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 04.06.2021 |
|
| 804/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
37.81 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 04.06.2021 |
|
| 813/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
568.61 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ | 0 | 04.06.2021 |
|
| 10210070 | Faktúra za: - opravu dvoch okien v kancelárii č. 1 a v kancelárii č. 3, v objekte Vladimíra Clementisa 51, v sídle Strediska sociálnej starostlivosti, Trnava. - opravu dverí v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava. - opravu dvoch plastových okien a balkónových dverí v byte č. 51, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F, Trnava. Uvedená cena je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
240.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 04.06.2021 |
|
| 818/2021 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie máj 2021. | 75.56 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.06.2021 |
|
| 819/2021 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava za obdobie máj 2021. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.06.2021 |
|
| 817/2021 | Faktúra za telekomunikačné služby - telefónna ústredňa v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Za obdobie máj 2021. Súvisiaca zmluva:
|
525.86 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.06.2021 |
|