|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva: 
|
855.12 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 10.05.2021 | 
|
| 654/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
25.45 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 10.05.2021 |
|
| 653/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
34.20 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 10.05.2021 |
|
| 656/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
132.69 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 10.05.2021 |
|
| 651/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
101.79 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 10.05.2021 |
|
| 664/2021 | Havarijný stav Súvisiaca objednávka:
|
7968.00 € | Milan Čeman | Milan Čeman ,Kopánkova 13 ,91701 Trnava | 17702178 | 10.05.2021 |
|
| 649/2021 | Faktúra za opravy požiarnych zariadení a príslušenstva v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
2763.50 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 50588711 | 10.05.2021 |
|
| 1020210189 | Faktúra za obhliadku a čistenie stúpačky kanalizácie a záchoda v bunke č. 208 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
96.00 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 91701 Trnava | 51902877 | 11.05.2021 |
|
| 666/2021 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac Apríl 2021. Na základe zmlúv z 27.11.2008 a 12.02.2013. | 3055.60 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 11.05.2021 |
|
| 667/2021 | Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie a služieb za obdobie Apríl 2021. Súvisiaca zmluva:
|
-166.60 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 11.05.2021 |
|
| 668/2021 | Faktúra za dodávku tepla do objektov v správe SSS za mesiac Apríl 2021. Súvisiaca zmluva:
|
35103.24 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 11.05.2021 |
|
| 671/2021 | Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3, Trnava za mesiac Apríl 2021. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | 634.16 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 11.05.2021 |
|
| 670/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
118.06 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 12.05.2021 |
|
| 672/2021 | Servis Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
91.12 € | Auto Frim s.r.o. | Auto Frim s.r.o.,Pri kalvárii 5,91701 Trnava | 3413053 | 12.05.2021 |
|
| 673/2021 | Faktúra za opakované plnenie dodávky zemného plynu do objektov v správe SSS. Obdobie 01.03.2021 - 31.1.2022. Súvisiaca zmluva:
|
24176.46 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 12.05.2021 |
|
| 675/201 | Príslušenstvo PC Súvisiaca objednávka:
|
157.14 € | Ekontrio s.r.o. | Ekontrio s.r.o.,Východná 3,91701 Trnava | 36240052 | 13.05.2021 |
|
| 676/201 | Dobropis | 4208.00 € | Edrerned s.r.o. | Edrerned s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.BOX. 21 ,820 15 Bratislava | 52005551 | 13.05.2021 |
|
| 677/2021 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
483.40 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 13.05.2021 |
|
| 678/2021 | Elektro Súvisiaca zmluva:
|
1052.38 € | Konex elektro s.r.o. | Konex elektro s.r.o.,rastislavoav 7 ,04001 Košice | 31680569 | 13.05.2021 |
|
| 682/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
70.34 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 13.05.2021 |
|
| 680/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
274.72 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 13.05.2021 |
|
| 681/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
62.64 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 13.05.2021 |
|
| 674/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
38.00 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 13.05.2021 |
|
| 679/2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu a služieb s tým spojené do odberných miest na Kamennej ceste 1 a 2, Trnava za obdobie 01.01.2021 - 30.04.2021. Súvisiaca zmluva:
|
1863.43 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 14.05.2021 |
|
| 701/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
242.98 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 17.05.2021 |
|
| 700/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
169.56 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 17.05.2021 |
|
| 703/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
454.01 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 17.05.2021 |
|
| 692/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
397.88 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 17.05.2021 |
|
| 690/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
58.82 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 17.05.2021 |
|
| 691/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
23.32 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 17.05.2021 |
|
| 698/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
118.29 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 17.05.2021 |
|
| 693/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
9.00 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 17.05.2021 |
|
| 689/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
73.91 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 17.05.2021 |
|
| 694/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
9.00 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 17.05.2021 |
|
| 684/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
61.12 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 17.05.2021 |
|
| 686/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
270.34 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 17.05.2021 |
|
| 699/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
86.53 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 17.05.2021 |
|
| 697/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
93.00 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 17.05.2021 |
|
| 696/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
87.85 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 17.05.2021 |
|
| 695/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
124.93 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 17.05.2021 |
|
| 688/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
21.51 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 17.05.2021 |
|
| 687/2021 | bio odpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina - biowaste s.r.o. | biomarina - biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255 ,91901 | 50336932 | 17.05.2021 |
|
| 605/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
576.01 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 17.05.2021 |
|
| 683/2021 | Maliarske poterby Súvisiaca zmluva:
|
95.35 € | Chemolak a.s. | Chemolak a.s.,Továrenská 7 ,91904 Smolenice | 31411851 | 17.05.2021 |
|
| 4/2021 | Pokladníčné bločka 4/2021 | 296.95 € | Stredisko sociálnej strostlivosti | Stredisko sociálnej strostlivosti ,V.Clementisa 51 ,91701 Trnava | 0 | 17.05.2021 |
|
| 705/2021 | Faktúra za opravu porevíznych závad na elektroinštalácii a s tým súvisiace stavebné práce, v objekte Okružná 20, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4948.73 € | EL MONT - Dušan Kralovič | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 18028730 | 17.05.2021 |
|
| 708/2021 | Faktúra za prerazenie a prečistenie odpadového potrubia, vedľa bloku A v MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1048.20 € | ASAP - Group SK s.r.o. | Laurínska 11, 811 01 Bratislava | 51882001 | 17.05.2021 |
|
| 710/2021 | Faktúra za vodné v období 01.01.2021 - 30.04.2021 pre odberní miesto na Kamennej ceste 1, Trnava. na základe zmluvy č. 15/10/TT. | 142.13 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 17.05.2021 |
|
| 707/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
35.39 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 17.05.2021 |
|
| 706/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
26.72 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 17.05.2021 |
|