|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
-223.86 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 16.03.2021 | 
|
| 367/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
36.93 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 16.03.2021 |
|
| 366/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
50.07 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 16.03.2021 |
|
| 365/2021 | Faktúra za odstránenie nedostatkov zistených pri prehliadkach 2 výťahov OTAN 320 a výťahu LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 998.50 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 16.03.2021 |
|
| 374/2021 | Strúhací plech Súvisiaca objednávka:
|
27.00 € | Gajdošík Kamil -Jazz servis | Gajdošík Kamil -Jazz servis ,Kátlovce 269 ,91955 | 33550492 | 17.03.2021 |
|
| 373/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
8.10 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 17.03.2021 |
|
| 372/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
545.20 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 17.03.2021 |
|
| 371/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
621.20 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 17.03.2021 |
|
| 386/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
64.11 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 18.03.2021 |
|
| 385/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
101.92 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 18.03.2021 |
|
| 380/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
138.71 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 18.03.2021 |
|
| 381/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
99.26 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 18.03.2021 |
|
| 384/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
19.05 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 18.03.2021 |
|
| 382/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
182.57 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 18.03.2021 |
|
| 383/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
5.40 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 18.03.2021 |
|
| 379/2021 | Kyslíkové falaše Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | MESSER Ttaragas s.r.o. | MESSER Ttaragas s.r.o.,Chalupkova 9 ,819 44 ,Bratislava | 17639760 | 18.03.2021 |
|
| 378/2021 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
94.84 € | Tibor Varga TSV Papier | Tibor Varga TSV Papier,Vajanského 80 ,98401 Lučenec | 32627211 | 18.03.2021 |
|
| 377/2021 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
71.82 € | Tibor Varga TSV Papier | Tibor Varga TSV Papier,Vajanského 80 ,98401 Lučenec | 32627211 | 18.03.2021 |
|
| 376/2021 | Oprava kosačky Súvisiaca objednávka:
|
219.59 € | Žakovský ZT | Žakovský ZT ,Trstínsky cesta 22,91701 Trnava | 22732721 | 18.03.2021 |
|
| 364/2021 | Opravná faktúra k ročnému vyúčtovaniu za dodávku plynu za odberné miesto, Hlavná 17, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
-325.54 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 19.03.2021 |
|
| 375/2021 | Faktúra za vykonanie kominárskych práv v Detských jasliach, Hodžova 38, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
40.00 € | KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s. r. o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 19.03.2021 |
|
| 361/2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu od 01.01.2021 - 01.0.3.2021 pre odberní miesto Hlavná 17, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
162.15 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 19.03.2021 |
|
| 376/2021 | Oprava kosačky Súvisiaca objednávka:
|
219.59 € | Žakovský ZT | Žakovský ZT ,Trstínsky cesta 22,91701 Trnava | 22732721 | 22.03.2021 |
|
| 390/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
20.97 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 22.03.2021 |
|
| 389/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
22.48 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 22.03.2021 |
|
| 388/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
25.20 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 22.03.2021 |
|
| 387/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
18.00 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 22.03.2021 |
|
| 014/2021 | Faktúra za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam a mravcom" v objektoch: - Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava - Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F - vchod, Trnava - Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava Termín: 3 / 2021 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
50.85 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 22.03.2021 |
|
| 404/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
240.25 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 24.03.2021 |
|
| 403/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
61.16 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 24.03.2021 |
|
| 402/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
19.88 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 24.03.2021 |
|
| 401/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
19.88 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 24.03.2021 |
|
| 400/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
80.20 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 24.03.2021 |
|
| 399/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
82.19 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 24.03.2021 |
|
| 398/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
181.62 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 24.03.2021 |
|
| 397/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
262.27 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 24.03.2021 |
|
| 396/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
27.40 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 24.03.2021 |
|
| 395/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
10.25 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 24.03.2021 |
|
| 392/2021 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
59.05 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 24.03.2021 |
|
| 394/2021 | Respirátory Súvisiaca objednávka:
|
1520.00 € | Majster paier | Gabriela Spišáková ,Wolkrova 3 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 24.03.2021 |
|
| 393/2021 | Kontrola Súvisiaca objednávka:
|
235.20 € | Váhy Pilát s.r.o. | Váhy Pilát s.r.o.,Stredná 2508/26 ,91701 Trnava | 50635841 | 24.03.2021 |
|
| 405/2021 | Faktúra za opravu poškodených maľoviek stien a stropov disperzným dezinfekčným náterom, opravu osvetlenia, výmenu svietidiel v budove na ulici Vančurova 1, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4982.19 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 36266027 | 25.03.2021 |
|
| 406/2021 | Faktúra za výmenu svietidiel a vypínačov, stolárske práce v rámci výmeny obkladov stien, parapetov a obkladov radiátorov v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
2950.62 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 18028730 | 25.03.2021 |
|
| 407/2021 | faktúra za opravu sociálnych zariadení a technickej miestnosti v bloku B objektu na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
26959.06 € | JOMA - Ing. Jozef Matúš | Hlavná 143, 919 42 Voderedy | 32570261 | 25.03.2021 |
|
| 408/2021 | Faktúra za údržbárske práce na geberitoch a vodoinštalačné práce v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
997.98 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 917 01 Trnava | 34427571 | 25.03.2021 |
|
| 411/2020 | Výtlačky | 122.23 € | CopyPrint a.s. | CopyPrint a.s.,Bojnická 3,823 04 Bratislava | 45310106 | 25.03.2021 |
|
| 409/2021 | Stravné lístky | 8000.00 € | Edrerned s.r.o. | Edrerned s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.BOX. 21 ,820 15 Bratislava | 52005551 | 25.03.2021 |
|
| 410/2021 | Inštalačný material Súvisiaca zmluva:
|
1758.14 € | Aquastar s.r.o. | Aquastar s.r.o.,Dolná Lehota 544,02741 Oravský podzámok | 50344978 | 25.03.2021 |
|
| 412/2021 | Oprava aut Súvisiaca objednávka:
|
301.72 € | Auto Frim s.r.o. | Auto Frim s.r.o.,Pri kalvárii 5,91701 Trnava | 34113053 | 25.03.2021 |
|
| 415/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
479.16 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 25.03.2021 |
|