|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262/2021 | Opravná faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2021 pre OM, Spojná 6, Trnava. Na základe zmluvy Z201918862_Z_6. | 1077.40 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 19.02.2021 | 
|
| 263/2021 | Výtlačky | 123.11 € | CopyPrint a.s. | CopyPrint a.s.,Bojnická 3,823 04 Bratislava | 45310106 | 22.02.2021 |
|
| 269/2021 | Kyslík Súvisiaca objednávka: 
|
68.16 € | MESSER Ttaragas s.r.o. | MESSER Ttaragas s.r.o.,Chalupkova 9 ,819 44 ,Bratislava | 17639760 | 23.02.2021 |
|
| 264/2021 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
138.33 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 23.02.2021 |
|
| 272/2021 | Starvné poukážky | 5200.00 € | Edrerned s.r.o. | Edrerned s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.BOX. 21 ,820 15 Bratislava | 52005551 | 23.02.2021 |
|
| 270/2021 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
55.29 € | CopyPrint a.s. | CopyPrint a.s.,Bojnická 3,823 04 Bratislava | 45310106 | 23.02.2021 |
|
| 271/2021 | Faktúra za opravu sociálnych zariadení a miestností pre pomocný personál v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
38916.79 € | MAXEL design s.r.o. | Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany | 51058065 | 23.02.2021 |
|
| 274/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
20.79 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 25.02.2021 |
|
| 273/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
21.82 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 25.02.2021 |
|
| 282/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
3.65 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 26.02.2021 |
|
| 281/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
33.97 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 26.02.2021 |
|
| 280/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
142.20 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 26.02.2021 |
|
| 279/2021 | ?äsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
59.04 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 26.02.2021 |
|
| 278/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
123.09 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 26.02.2021 |
|
| 277/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
4.80 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 26.02.2021 |
|
| 276/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
111.63 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 26.02.2021 |
|
| 275/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
102.58 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 26.02.2021 |
|
| 283/2021 | Webhosting Súvisiaca objednávka:
|
374.40 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 26.02.2021 |
|
| 2/2021 | Pokladničné bločky Februar 2021 | 355.00 € | Stredisko sociálnej strostlivosti | Stredisko sociálnej strostlivosti ,V.Clementisa 51 ,91701 Trnava | 17639760 | 26.02.2021 |
|
| 285/2021 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na TÚV za mesiac Február 2021 pre jednotlivé OM. Súvisiaca zmluva:
|
720.09 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.03.2021 |
|
| 286/2021 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za mesiac Február 2021 pre OM na Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 518.36 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.03.2021 |
|
| 287/2021 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
223.76 € | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko a.s.,Metodova 8 ,82108 Bratislav | 35697270 | 01.03.2021 |
|
| 292/2021 | IS Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
152.11 € | Iresoft s.r.o. | Iresoft s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno | 26297850 | 02.03.2021 |
|
| 289/2021 | Phm Súvisiaca zmluva:
|
33.77 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 02.03.2021 |
|
| 288/2021 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava za mesiac Február 2021. Súvisiaca zmluva:
|
5056.51 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 02.03.2021 |
|
| 290/2021 | Faktúra za stály dohľad kotolní prostredníctvom elektronických ovládacích jednotiek za mesiac Február 2021. Súvisiaca zmluva:
|
73.58 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 02.03.2021 |
|
| 293/2021 | Faktúra za 3-mesačné odborné prehliadky výťahov: 1 ks LTAN 1800, 2 ks OTAN 320 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. na základe zmluvy z 31.08.2006 | 626.16 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 03.03.2021 |
|
| 294/2021 | Faktúra za 3-mesačnú prehliadku výťahu IOTAB 630 v objekte zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava. Na základe zmluvy z 16.02.2007. | 149.51 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 03.03.2021 |
|
| 295/2021 | Servis výťahov 2/2021. Na základe zmluvy z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17 ,917 08 Trnava | 14119285 | 03.03.2021 |
|
| 307/2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie a služby s tým spojené pre OM, Hlavná 17, Trnava za obdobie 01.01.2021 - 16.02.2021. Súvisiaca zmluva:
|
0.62 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 03.03.2021 |
|
| 308/2021 | Opravná faktúra k vyúčtovacej faktúre za OM, Hlavná 17, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
-15.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 03.03.2021 |
|
| 309/2021 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP. Mesiac 3/2021. Zmluva zo 14.07.2006. | 362.40 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 03.03.2021 |
|
| 20210004 | Faktúra za opravu - údržbu a výmenu kanalizačných potrubí v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
7644.22 € | Milan Čeman | Kopánková 1092/13, 91701 Trnava | 17702178 | 03.03.2021 |
|
| 296/2021 | pripojenie a poskytovanie služby-internet obdobie 3/2021 Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT | Trhová 2,917 01Trnava | 44102771 | 03.03.2021 |
|
| 297/2021 | nákup surovín-COB Trnava Súvisiaca zmluva:
|
62.41 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 03.03.2021 |
|
| 298/2021 | nákup potravín-ZOS Súvisiaca zmluva:
|
88.97 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 03.03.2021 |
|
| 299/2021 | nákup potravín-COB Súvisiaca zmluva:
|
121.17 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 03.03.2021 |
|
| 302/2021 | nákup potravín-ZOS Súvisiaca zmluva:
|
138.52 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 03.03.2021 |
|
| 303/2021 | nákup-mäsové výrobky,COB Súvisiaca zmluva:
|
171.97 € | MIK,s.r.o. | Hollého 13,92705 Šala | 34099514 | 03.03.2021 |
|
| 301/2021 | nákup -mäsové výrobky,ZOS Súvisiaca zmluva:
|
232.23 € | MIK,s.r.o. | Hollého 13,92705 Šala | 34099514 | 03.03.2021 |
|
| 304/2021 | nákup-mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
343.88 € | MIK,s.r.o. | Hollého 13,92705 Šala | 34099514 | 03.03.2021 |
|
| 305/2021 | nákup potravín Súvisiaca zmluva:
|
287.75 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 03.03.2021 |
|
| 306/2021 | nákup potravín Súvisiaca zmluva:
|
208.36 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 03.03.2021 |
|
| 311/2021 | Faktúra za prerazenie a prečistenie odpadového potrubia vo dvore Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
258.00 € | ASAP - Group SK s. r. o. | Laurínska 11, 811 01 Bratislava | 51882001 | 04.03.2021 |
|
| 312/2021 | Faktúra za vykonané kominárske služby v objekte na ulici Coburgova 27, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
52.00 € | KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s. r. o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 04.03.2021 |
|
| 313/2021 | Faktúra za vykonané kominárske práce v objekte na ulici Kamenná cesta 1, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
22.00 € | KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s. r. o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 04.03.2021 |
|
| 310/2021 | nákup mrazených potravín Súvisiaca zmluva:
|
40.98 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 05.03.2021 |
|
| 314/2021 | nákup pekárskych výrobkov-ZOS +COB Súvisiaca zmluva:
|
140.75 € | Penam Slovakia,a.s. | Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 05.03.2021 |
|
| 315/2021 | nákup potravín-COB Súvisiaca zmluva:
|
65.54 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 05.03.2021 |
|
| 316/2021 | nákup potravín-ZOS Súvisiaca zmluva:
|
77.06 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 05.03.2021 |
|