|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1657/2015 | paušálna oprava výťahov, august 2015, MsP, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | 79.67 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 0 | 04.09.2015 | 
|
| Faktúry zverejnené 7.9.2015,OS Orange 19x, MIK s.r.o ( zmluva účinna od 10.2.2015 ).2x, Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinna od 25.4.2015 )4x,Demifood,spol. s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )3x, TatraSoft Group s.r.o., Kat.jednota Slovenska - ( zmluva zo dňa 1.2.2006 prenájom, Senické a skalické pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.7.2015 )4x, Tatrachema, ( zmluva účinna od 26.9.2014) Trnava. |
4779.07 € | 0 | 07.09.2015 |
|
|||
| 1670/2015 | pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630, august 2015, ZS, Mozartova 3, Trnava na základe zmluvy z dňa 16.02.2007 . | 191.56 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 07.09.2015 |
|
| 1671/2015 | Mazanie a odborné prehliadky výťahov, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . | 223.94 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 07.09.2015 |
|
| 1672/2015 | Vykonanie trojročných odborných skúšok výťahov, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka: 
|
545.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 07.09.2015 |
|
| 1673 | Faktúra (prijatá dňa 07.09.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 08/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . | 139.80 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 07.09.2015 |
|
| 1679/2015 | za predpokladaný odber elektriny za september 2015 podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
3394.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 07.09.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 8.9.2015,OS J.Hutár,preprava-DC Beethovenová 20(zmluva účinná od 23.10.2014),Ľ.Križanová-OZ3x(zmluva účinná od 25.4.2015), Demifood,spol.s.r.o.6x(zmluva účinná od 5.6.2015), MIK s.r.o.6x(zmluva účinná od 10.2.2015),TT-IT,s.r.o.-internet- 9/2015(zmluva účinná od 28.6.2011), KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015), CIMED,s.r.o.-Hos.62./obj.zo dňa 31.8.2015,č.276/. |
3200.59 € | 0 | 08.09.2015 |
|
|||
| 1683/2015 | za dodávku tepla, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
575.96 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 08.09.2015 |
|
| 1684/2015 | za predpokladaný odber elektriny za september 2015, Coburgova 27, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
32.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 08.09.2015 |
|
| 1685/2015 | zabezpečenie strážnej služby na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1.-5.08.2015 Súvisiaca zmluva:
|
789.60 € | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 08.09.2015 |
|
| 1686/2015 | poplatok za elektrickú energiu, august 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 | 13.06 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 09.09.2015 |
|
| 1687/2015 | poplatok za vodné a stočné, august 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 | 12.38 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 09.09.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 10.9.2015,OS Demifood, spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015)3x, Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015)3x, MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x, Slovak Telekom,a.s.(zmluva čislo 9900448905) ,Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006). |
2100.88 € | 0 | 10.09.2015 |
|
|||
| 1700/2015 | zabezpečenie funkcie PZS kategórie 1.-2. v zmysle zákona, obdobie 7.-9.2015 Súvisiaca zmluva:
|
240.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 10.09.2015 |
|
| 1701/2015 | za dodávku tepla a TUV, august 2015, podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 | 31268.31 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 10.09.2015 |
|
| 1708/2015 | zabezpečenie strážnej služby na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, obdobie 6.-31.08.2015 Súvisiaca zmluva:
|
4236.96 € | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 11.09.2015 |
|
| 1709/2015 | za služby pevnej siete, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava,na základe zmluvy z 18.2.2007 | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 11.09.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 11.9.2015,OS Tatrachema Trnava, ( zmluva účinna od 26.9.2015 )J.Kosnáč-kominárske práce -jasle Hodžova 38,MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )2x, Demifood,spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )2x, Ľ.Križanová-OZ KON-RAD spol.s.r.o..( zmluva účinna od 25.4.2015 ) |
970.49 € | 0 | 11.09.2015 |
|
|||
| 1725/2015 | za dodávku elektriny, august 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
748.28 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 14.09.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 16.9.2015,OS Senické a skal.pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.72015 )2x, Demifood, spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )4x, Ľ.križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.4.2015 )2x, Tatrachema Trnava ,E.Holeš-KH Technik ( zmluva účinna od 3.12.2014 ) MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )3x, KON-RAD spol.s.r.o..( zmluva účinna od 23.3.2015 ) |
2996.52 € | 0 | 16.09.2015 |
|
|||
| 1726/2015 | oprava a údržba vnútorných povrchov v objekte Vančurova ul., Trnava Súvisiaca objednávka:
|
1659.02 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 16.09.2015 |
|
| 1727/2015 | oprava ZTI v technickom suteréne - havária, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
2652.47 € | Šurina Pavol | Tehelná 19, 917 01 Trnava | 0 | 16.09.2015 |
|
| 1717 | Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
76.64 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 16.09.2015 |
|
| 1718 | Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
41.47 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 16.09.2015 |
|
| 1719 | Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
110.24 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 16.09.2015 |
|
| 1734/2015 | preddavky na dodávku elektriny, október 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 16.09.2015 |
|
| 1735/2015 | vyučtovanie za dodávku elektriny, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
2553.91 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 16.09.2015 |
|
| 1736/2015 | preddavky na dodávku elektriny, október 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 16.09.2015 |
|
| 1737/2015 | vyúčtovanie za dodávku elektriny, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-42.74 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 16.09.2015 |
|
| 1746/2015 | za vodné a stočné, obdobie jún-august 2015, podľa objektov,na základe zmluvy č. 408/08/TT | 6084.67 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 17.09.2015 |
|
| 1747/2015 | za vodné a stočné, obdobie jún-august 2015, objekt Dedinská 9, Trnava,na základe zmluvy č. 408/08/TT | 36.82 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 17.09.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 17.9.2015,OS Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006.), KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 )2x, MIK s.r.o.2x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.4.2015 )5x, Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )2x. |
1776.27 € | 0 | 17.09.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 18.9.2015,OS MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 ) 3x, Poradca pod.,spol.s.r.o.2x. |
600.01 € | 0 | 18.09.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 21.9.2015,OS J.Hutár-preprava DC Kopánka,( zmluva účinna od 23.10.2014 ) Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )3x, MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )2x. |
2517.79 € | 0 | 21.09.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 22.9.2015,OS Waste for taste s.r.o., Slovnaft,a.s.,( zmluva účinna od 16.3.2015 ) MIK s.r.o.,( zmluva účinna od 10.2.2015 ) Ľ.križanová- -OZ.( zmluva účinna od 25.4.2015 ) |
339.77 € | 0 | 22.09.2015 |
|
|||
| 1763/2015 | za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 09/2015, objekt V jame č.3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 22.09.2015 |
|
| 1763/2015 | za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 09/2015, objekt MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 22.09.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 23.9.2015,OS KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 )2x, MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )2x, Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinna od 25.4.2015 )3x, Ing.Luboš Baluška -BALU. (objednavka 234/2015 ) |
2080.22 € | 0 | 23.09.2015 |
|
|||
| 1764 | Faktúra (prijatá dňa 22.09.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
743.04 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 23.09.2015 |
|
| 1765 | Faktúra (prijatá dňa 22.09.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1145.52 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 23.09.2015 |
|
| 1766 | Faktúra (prijatá dňa 22.09.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
72.36 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 23.09.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 24.9.2015,OS ABTour,s.r.o.-ubytovanie DC Hlavná 17,EZAMED,s.r.o., Senické a skalické pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.7.2015 )2x, Ľ.Križanová-OZ2 ( zmluva účinna od 25.4.2015 )x, MIK s.r.o.,( zmluva účinna od 10.2.2015 ) Demifood,spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 ) Tibor Varga TSV Papier3( zmluva účinna od 24.9.2014)x. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
2299.87 € | 0 | 24.09.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 29.9.2015,OS Démos trade,s.r.o./zmluva účinná od 25.5.2013/, Copy Print/zmluva účinná od 16.11.2010/, Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 24.4.015/, MIK s.r.o.6x/zmluva účinná od 10.2.2015/, TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/,KON-RAD/zmluva účinná od 24.3.2015/, Demifood spol.s.r.o.6x/zmluva účinná od 5.6.2015/,J.Hutár-doprava DC 3x/zmluva účinná od 20.10.2014/. |
5425.69 € | 0 | 29.09.2015 |
|
|||
| 1795 | Faktúra (prijatá dňa 25.09.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: 21.-22.09.2015 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
2829.24 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 29.09.2015 |
|
| Pokladničné bloky uhradené v hotovosti, zverejnené 30.9.2015,OS Slovnaft,a.s. ( zmluva zo dňa 25.3.2006 )3x, Bárdi auto Slovakia,s.r.o.-žiarovky, M.Václav-BRUSOP-brúsenie nožov ZOS, CKD market 2x-batérie ZOS a nylon čer., Eduard Rímeš-TGR-sada vrtákov-údržba, Marcel Hanák-sklo ZOS. |
102.58 € | 0 | 30.09.2015 |
|
|||
| 1808/2015 | paušálna oprava výťahov 9/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 20.3.2003 | 101.15 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 0 | 30.09.2015 |
|
| Faktúra zverejnená 1.10.2015,OS KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 24.3.2015/ |
58.27 € | KON-RAD,spol.s.r.o. | Cesta na Senec 15725/24 | 0 | 01.10.2015 |
|
|
| Faktúra zverejnená 1.10.2015,OS Plaváreň-denné centrá 9/2015 /zmluva zo dňa 14.6.2004/. |
82.96 € | ST a SZ mesta Trnava | Hlavná 17,Trnava | 0 | 01.10.2015 |
|
|
| Faktúra zverejnená 1.10.2015,OS Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/. |
96.40 € | Slovnaft,a.s. | Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 0 | 01.10.2015 |
|