|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90000903 | Faktúra za dodaný tovar v mesiaci Január, na základe kúpnej zmluvy. Súvisiaca zmluva: 
|
535.68 € | MIK, s.r.o. | Hollého 1999/13, 92705 Šaľa | 34099514 | 03.02.2021 | 
|
| 90000904 | Faktúra za dodaný tovar v mesiaci Január, na základe kúpnej zmluvy. Súvisiaca zmluva:
|
583.08 € | MIK, s.r.o. | Hollého 1999/13, 92705 Šaľa | 34099514 | 03.02.2021 |
|
| 2021030 | Faktúra za servis motorových vozidiel, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1081.46 € | Auto FRIM spol. s.r.o. | Pri Kalvárii 5, 91700 Trnava | 34113053 | 03.02.2021 |
|
| 156/2021 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu za mesiac Február 2021. Súvisiaca zmluva:
|
2666.48 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 03.02.2021 |
|
| 166/2021 | Faktúra za mesačné užívanie IS Cygnus za mesiac Február 2021. Súvisiaca zmluva:
|
152.11 € | IRESOFT s.r.o. | Cejl 32, 60200 Brno | 26297850 | 04.02.2021 |
|
| 170/2021 | Faktúra za paušálny poplatok za pripojenie do siete internet za mesiac Február 2021. Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT, s.r.o. | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 04.02.2021 |
|
| 171/2021 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava za mesiac Január 2021. Súvisiaca zmluva:
|
5076.26 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 04.02.2021 |
|
| 173/2021 | Faktúra za potraviny. Súvisiaca zmluva:
|
73.35 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 05.02.2021 |
|
| 174/2021 | Faktúra za potraviny. Súvisiaca zmluva:
|
309.98 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 05.02.2021 |
|
| 175/2021 | Faktúra za potraviny. Súvisiaca zmluva:
|
78.48 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 05.02.2021 |
|
| 176/2021 | faktúra za potraviny. Súvisiaca zmluva:
|
64.13 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 05.02.2021 |
|
| 3110033053 | Faktúra za dodaný tovar, na základe platnej kúpnej zmluvy. Súvisiaca zmluva:
|
181.28 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | Štúrova 74/138, 94935 Nitra | 36283576 | 08.02.2021 |
|
| 670101532 | Faktúra za dodaný tovar, na základe platnej kúpnej zmluvy. Súvisiaca zmluva:
|
117.71 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 | 08.02.2021 |
|
| 670101525 | Faktúra za dodaný tovar, na základe kúpnej zmluvy. Súvisiaca zmluva:
|
19.14 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 | 08.02.2021 |
|
| 172/2021 | Faktúra za dodávku el. energie 1/2021. Súvisiaca zmluva:
|
-91.27 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 08.02.2021 |
|
| 184/2021 | Faktúra za mäsové výrobky. Súvisiaca zmluva:
|
58.18 € | MIK, s.r.o. | Hollého 1, 927 05 Šaľa | 34099514 | 08.02.2021 |
|
| 185/2021 | Faktúra za zeleninu. Súvisiaca zmluva:
|
0.36 € | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 08.02.2021 |
|
| 186/2021 | Faktúra za ovocie a zeleninu. Súvisiaca zmluva:
|
14.12 € | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 08.02.2021 |
|
| 187/2021 | Faktúra za ovocie a zeleninu. Súvisiaca zmluva:
|
27.19 € | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 08.02.2021 |
|
| 188/2021 | Faktúra za ovocie a zeleninu. Súvisiaca zmluva:
|
23.32 € | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 43555811 | 08.02.2021 |
|
| 189/2021 | Faktúra za opravu poškodených maľoviek stien a stropov v objekte na ulici Čajkovského 55, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4449.13 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 08.02.2021 |
|
| 670101262 | Faktúra za dodaný tovar, na základe kúpnej zmluvy. Súvisiaca zmluva:
|
91.48 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 | 08.02.2021 |
|
| 670101526 | Faktúra za dodaný tovar, na základe kúpnej zmluvy. Súvisiaca zmluva:
|
19.14 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 | 08.02.2021 |
|
| 670101269 | Faktúra za dodaný tovar, na základe kúpnej zmluvy. Súvisiaca zmluva:
|
75.99 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 | 08.02.2021 |
|
| 670101537 | Faktúra za dodaný tovar, na základe kúpnej zmluvy. Súvisiaca zmluva:
|
96.82 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 | 08.02.2021 |
|
| 192/2021 | Poplatok za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2021 - 31.01.2021 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.08.2005. | 486.78 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 08.02.2021 |
|
| 193/2021 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2021 - 31.01.2021 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 08.02.2021 |
|
| 195/2021 | Faktúra za opravu spínača zachytávačov a ich nastavenie výťahu LTAN 1800 v. č. 8223/16 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 68.50 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 09.02.2021 |
|
| 196/2021 | Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3, Trnava za mesiac Január 2021. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | 655.96 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 09.02.2021 |
|
| 197/2021 | Faktúra za objemný odpad z Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
46.70 € | FCC Trnava, s. r. o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 09.02.2021 |
|
| 194/2021 | Faktúra za poplatok za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2021 - 31.01.2021. Súvisiaca zmluva:
|
53.68 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.02.2021 |
|
| 203/2021 | Paušálny mesačný poplatok za pripojenie do siete internet objekty podľa Fa, za obdobie 01/2021. Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT, s.r.o. | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 09.02.2021 |
|
| 168/2021 | Faktúra za publikáciu "Čo má vedieť mzdová účtovníčka...", ročník 2021. Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | PSDOMOV s.r.o. | Klemensova 34, 010 01 Žilina | 51108178 | 09.02.2021 |
|
| 169/2021 | Faktúra za webinár: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti. Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | EDUCO - CONSULT, s.r.o. | Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina | 36663484 | 09.02.2021 |
|
| 201/2021 | Faktúra za opravu požiarnych zariadení a príslušenstva v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1683.80 € | OBORIL, s. r. o. | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 50588711 | 09.02.2021 |
|
| 202/2021 | Faktúra za dodávku tepla do objektov v správe SSS za mesiac Január 2021. Súvisiaca zmluva:
|
37629.41 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 09.02.2021 |
|
| 208/2021 | Faktúra za vodné a stočné za Január 2021. Na základe zmluvy 408/2008/TT. | 2712.31 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 11.02.2021 |
|
| 1032101050 | Faktúra za tovar (elektro materiály), na základe kúpnej zmluvy. | 475.25 € | KONEX elektro, spol. s r.o. | Rastislavova 7, 04001 Košice | 31680569 | 11.02.2021 |
|
| 190 | Faktúra za dodané služby. | 22.11 € | COPY PRINT GROUP, a.s. | Bojnická 3, 83104 Bratislava | 45310106 | 11.02.2021 |
|
| 3110033050 | Faktúra za dodaný tovar (potraviny), na základe kúpnej zmluvy. Súvisiaca zmluva:
|
26.68 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | Štúrova 74/138, 94935 Nitra | 36283576 | 11.02.2021 |
|
| FA0220210224 | Faktúra za dodaný tovar (potraviny), na základe kúpnej zmluvy. Súvisiaca zmluva:
|
365.20 € | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 91702 Trnava | 43555811 | 11.02.2021 |
|
| 670101785 | Faktúra za dodaný tovar (potraviny), na základe kúpnej zmluvy. Súvisiaca zmluva:
|
136.23 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 | 11.02.2021 |
|
| 20210014 | Faktúra za dodané poštové poukážky. | 258.00 € | Mário Malatinský - Riko | Rybníková 7/A, 91701 Trnava | 33220158 | 11.02.2021 |
|
| 2021200071 | Faktúra za dodaný tovar (elektro materiály). | 147.78 € | Kopun elektro, s.r.o. | Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina | 52878112 | 11.02.2021 |
|
| 20210095 | Faktúra za dodaný tovar (oblečenie a obuv). | 49.99 € | Lukáš Minarovič | Špačinská 1610/106, 91701 Trnava | 43617603 | 11.02.2021 |
|
| 21FV008 | Faktúra za: - opravu / výmenu pokazených domofónov v bytoch č. 39 a 50 a následnú kontrolu komunikácie. - kontrolu a prečistenie zámkov vchodových dverí vo vchodoch E a F a kontrolu komunikácie s domofónmi V nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava. Termín: Ihneď * Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
191.90 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 18028730 | 12.02.2021 |
|
| 210/2021 | Faktúra za vykonanie kominárskych prác v objekte na ulici Hospodárska 62, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
52.00 € | KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s. r. o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 15.02.2021 |
|
| 225/2021 | Faktúra za vykonané maliarske práce s disperzným náterom a opravu technického a sociálneho zariadenia v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3, Trnava. uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
11984.28 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 18028730 | 15.02.2021 |
|
| 228/2021 | Faktúra za dezinfekciu spoločných priestorov Mestskej polikliniky a Zdravotného strediska, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
4489.02 € | InsektaDDD, s. r. o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 15.02.2021 |
|
| 229/2021 | Faktúra za plošnú dezinfekciu spoločných priestorov Domu smútku, detských jaslí, noclahárne, kuchyne na Vl. Clementisa 51 a kuchyne na Mozortovej 10, ktoré sú v správe SSS. Súvisiaca objednávka:
|
2041.80 € | InsektaDDD, s. r. o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 15.02.2021 |
|