|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/2021 | pečivo.detské jasle,fa. zo dňa 19.1.2021 Súvisiaca zmluva: 
|
9.80 € | Penam Slovakia,a.s. | Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 19.01.2021 | 
|
| 113/2021 | nákup potravín na ZOS, fa. zo dňa 19.1.2021 Súvisiaca zmluva:
|
118.84 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 19.01.2021 |
|
| 114/2021 | potraviny na COB,fa. zo dňa 19.1.2021 Súvisiaca zmluva:
|
95.46 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 19.01.2021 |
|
| 115/2021 | Bio odpad-december 2020 Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarína-biowaste s.r.o. | Suchá nad Parnou 255, 91901 Suchá nad Parnou | 50336932 | 22.01.2021 |
|
| 117/2021 | Faktúra za nepretržitú pohotovosť na rok 2021 na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
72.00 € | ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36703176 | 22.01.2021 |
|
| 1020210018 | Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
192.00 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 91701 Trnava | 51902877 | 27.01.2021 |
|
| S210028 | Faktúra za opravu a servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. - Na základe zmluvy č. 4/94 z dňa 08.04.1994 - Uvedená suma je bez DPH ! |
54.80 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 28.01.2021 |
|
| 670100779 | Faktúra za dodaný tovar. | 259.05 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 | 28.01.2021 |
|
| 670100896 | Faktúra za dodaný tovar. | 171.70 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 | 28.01.2021 |
|
| 142/2021 | Faktúra za paušálny poplatok na mesiac Január 2021 za podporu k aplikačnému a systémovému vybaveniu. Súvisiaca zmluva:
|
242.27 € | TatraSoft Group s.r.o. | Hroznová 10, 831 01 Bratislava | 35752831 | 28.01.2021 |
|
| 670100902 | Faktúra za dodaný tovar. | 51.91 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 | 28.01.2021 |
|
| 670100864 | Faktúra za dodaný tovar. | 18.00 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 | 28.01.2021 |
|
| 124/2021 | Faktúra za nákup potravín. Súvisiaca zmluva:
|
88.53 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 28.01.2021 |
|
| 125/2021 | Faktúra za potraviny. Súvisiaca zmluva:
|
18.00 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 28.01.2021 |
|
| 126/2021 | Faktúra za potraviny. Súvisiaca zmluva:
|
64.96 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 28.01.2021 |
|
| 127/2021 | Faktúra za pekárenské výrobky. Súvisiaca zmluva:
|
178.78 € | PENAN SLOVAKIA a. s. | Štúrova 138, 949 35 Nitra | 36283576 | 28.01.2021 |
|
| 128/2021 | Faktúra za mäsové výrobky. Súvisiaca zmluva:
|
272.22 € | MIK, s.r.o. | Hollého 1, 927 05 Šaľa | 34099514 | 28.01.2021 |
|
| 129/2021 | Faktúra za mäsové výrobky. Súvisiaca zmluva:
|
363.48 € | MIK, s.r.o. | Hollého 1, 927 05 Šaľa | 34099514 | 28.01.2021 |
|
| 130/2021 | Faktúra za potraviny. Súvisiaca zmluva:
|
82.74 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 28.01.2021 |
|
| 131/2021 | Faktúra za potraviny. Súvisiaca zmluva:
|
57.26 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 28.01.2021 |
|
| 132/2021 | Faktúra za potraviny. Súvisiaca zmluva:
|
38.03 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 28.01.2021 |
|
| 133/2021 | Faktúra za ovocie a zeleninu. Súvisiaca zmluva:
|
42.56 € | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 43555811 | 28.01.2021 |
|
| 134/2021 | Faktúra za mäsové výrobky. Súvisiaca zmluva:
|
24.46 € | MIK, s.r.o. | Hollého 1, 927 05 Šaľa | 34099514 | 28.01.2021 |
|
| 135/2021 | Faktúra za stravné poukážky. Uvedená suma je bez DPH. | 8000.00 € | Ticket Service, s.r.o. | Karadžičova 8, P. O. BOX 21, 820 15 Bratislava | 52005551 | 28.01.2021 |
|
| 136/2021 | Faktúra za opravu konvektomatu v jedálni na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava, Súvisiaca objednávka:
|
201.67 € | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 28.01.2021 |
|
| 137/2021 | Faktúra za telekomunikačné služby. Súvisiaca zmluva:
|
165.32 € | Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 28.01.2021 |
|
| 138/2021 | Faktúra za opravu vzniknutej havárie na časti vykurovacieho systému a úniku plynu v kotolni objektu na ulici Spojná 6, Trnava. uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4650.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 28.01.2021 |
|
| 139/2021 | Faktúra za pekárenské výrobky. Súvisiaca zmluva:
|
22.30 € | PENAN SLOVAKIA a. s. | Štúrova 138, 949 35 Nitra | 36283576 | 28.01.2021 |
|
| 140/2021 | Faktúra za potraviny. Súvisiaca zmluva:
|
92.98 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 28.01.2021 |
|
| 141/2021 | Faktúra za mäsové výrobky. Súvisiaca zmluva:
|
37.92 € | MIK, s.r.o. | Hollého 1, 927 05 Šaľa | 34099514 | 28.01.2021 |
|
| 143/2021 | Faktúra za mesačné užívanie IS Cygnus za mesiac január 2021. Súvisiaca zmluva:
|
152.11 € | IRESOFT s.r.o. | Cejl 32, 60200 Brno | 26297850 | 28.01.2021 |
|
| 144/2021 | Faktúra za pekárenské výrobky. Súvisiaca zmluva:
|
34.37 € | PENAN SLOVAKIA a. s. | Štúrova 138, 949 35 Nitra | 36283576 | 28.01.2021 |
|
| 145/2021 | Faktúra za palivo do SMV. Súvisiaca zmluva:
|
77.08 € | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | 28.01.2021 |
|
| 146/2021 | Faktúra za kyslík v spreji s maskou do prevádzky ZOS Hospodárska 62, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
42.50 € | TUALMED, s.r.o. | Ul. 8. Mája 11, 089 01 Svidník | 51963388 | 28.01.2021 |
|
| 104/2021 | Faktúra za zber a evidenciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac január 2021. Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina - biowaste s.r.o. | Suchá nad Parnou 225, 919 01 Suchá nad Parnou | 50336932 | 28.01.2021 |
|
| 148/2021 | Faktúra za vykonanie periodickej kontroly a odbornej prehliadky prenosných hasiacich prístrojov a kontrolu hadicových zariadení v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
417.72 € | OBORIL, s. r. o. | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 50588711 | 29.01.2021 |
|
| 149/2021 | Faktúra za potraviny. Súvisiaca zmluva:
|
74.25 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 29.01.2021 |
|
| 150/2021 | Faktúra za potraviny. Súvisiaca zmluva:
|
90.21 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 29.01.2021 |
|
| 151/2021 | Faktúra za mäsové výrobky. Súvisiaca zmluva:
|
273.13 € | MIK, s.r.o. | Hollého 1, 927 05 Šaľa | 34099514 | 29.01.2021 |
|
| 152/2021 | Faktúra za mäsové výrobky. Súvisiaca zmluva:
|
187.45 € | MIK, s.r.o. | Hollého 1, 927 05 Šaľa | 34099514 | 29.01.2021 |
|
| 155/2021 | odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte ZOS Hospodárska 62, Trnava, za mesiac 01/2021. Objednávka ZoD č. 4/94 z 08.04.1994. | 120.36 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 02.02.2021 |
|
| 153/2021 | Faktúra za stály dohľad kotolní prostredníctvom elektronických ovládacích jednotiek za mesiac Január 2021. Súvisiaca zmluva:
|
81.47 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 03.02.2021 |
|
| 157/2021 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na TÚV za mesiac Január 2021 pre jednotlivé OM. Súvisiaca zmluva:
|
789.50 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 03.02.2021 |
|
| 158/2021 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za mesiac Január 2021 pre OM na Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 518.36 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 03.02.2021 |
|
| 159/2021 | Servis výťahov 1/2021. Na základe zmluvy z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17 ,917 08 Trnava | 14119285 | 03.02.2021 |
|
| 164/2021 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP. Mesiac 2/2021. Zmluva zo 14.07.2006. | 362.40 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 03.02.2021 |
|
| 165/2021 | Na základe dodatku č. 2 k Zmluve o poskytovaní vývojovej podpory APV a servisných služieb č. 2014/01/01, paušálny poplatok za mesiac február 2021. Súvisiaca zmluva:
|
242.27 € | TatraSoft Group s.r.o. | Hroznová 10, 831 01 Bratislava | 35752831 | 03.02.2021 |
|
| 167/2021 | Faktúra za zosilnenie poškodených a staticky nevyhovujúcich nosných častí stropu v garážach na MP, Starohájska 2, Trnava pomocou zhotovenej oceľovej konštrukcie. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
8789.46 € | Metalinox s.r.o. | Voderady 522/6, 919 42 Voderady | 46830251 | 03.02.2021 |
|
| 670101284 | Faktúra za dodaný tovar, na základe kúpnej zmluvy. Súvisiaca zmluva:
|
48.14 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 | 03.02.2021 |
|
| 670101223 | Faktúra za dodaný tovar, na základe kúpnej zmluvy. Súvisiaca zmluva:
|
43.20 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 | 03.02.2021 |
|