|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60/2021 | Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny za odberné miesto na ulici Coburgova 24, Trnava v období 01/21 - 12/21. Súvisiaca zmluva: 
|
7.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.01.2021 | 
|
| 61/2021 | Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny za odberné miesto na ulici Coburgova 27, Trnava v období 01/21 - 12/21. Súvisiaca zmluva:
|
33.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.01.2021 |
|
| 62/2021 | Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny za odberné miesto na ulici Coburgova 27, Trnava v období 01/21 - 12/21. Súvisiaca zmluva:
|
29.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.01.2021 |
|
| 63/2021 | Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny za odberné miesto na ulici Coburgova 27, Trnava v období 01/21 - 12/21. Súvisiaca zmluva:
|
149.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.01.2021 |
|
| 64/2021 | Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny za odberné miesto na ulici Hospodárska 35, Trnava v období 01/21 - 12/21. Súvisiaca zmluva:
|
31.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.01.2021 |
|
| 65/2021 | Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny za odberné miesto na ulici Veterná 18, Trnava v období 01/21 - 12/21. Súvisiaca zmluva:
|
13.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.01.2021 |
|
| 66/2021 | Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny za odberné miesto na ulici Veterná 18, Trnava v období 01/21 - 12/21. Súvisiaca zmluva:
|
11.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.01.2021 |
|
| 67/2021 | Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny za odberné miesto na ulici Coburgova 24, Trnava v období 01/21 - 12/21. Súvisiaca zmluva:
|
96.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.01.2021 |
|
| 68/2021 | Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny za odberné miesto na ulici Spojná 6, Trnava v období 01/21 - 12/21. Súvisiaca zmluva:
|
136.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.01.2021 |
|
| 71/2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie a služby s tým spojené pre OM za rok 2020. Súvisiaca zmluva:
|
419.89 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.01.2021 |
|
| 72/2021 | Faktúra za prenájom, pristavenie a odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Súvisiaca zmluva:
|
80.18 € | FCC Trnava, s. r. o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 13.01.2021 |
|
| 69/2021 | Toner Súvisiaca zmluva:
|
259.80 € | Towdy s.r.o. | Towdy s.r.o.,Planckova 4 ,851 01 Bratislava | 44801777 | 14.01.2021 |
|
| 70/2021 | Hovorne Súvisiaca zmluva:
|
244.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 14.01.2021 |
|
| 76/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
125.72 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 14.01.2021 |
|
| 77/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
211.55 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 14.01.2021 |
|
| 75/2021 | Faktúra za vykonanie základného servisu za obdobie 01.01.2021 - 31.03.2021 pre výťah v objekte Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
113.67 € | KONE s.r.o. | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 15.01.2021 |
|
| 78/2021 | Faktúra za smetie za obdobie 10-12/2020 v objekte DC, Hlavná 17, Trnava. Na základe zmluvy z 27.08.2007. Uvedená suma je bez DPH. | 1.66 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava | 598135 | 15.01.2021 |
|
| 79/2021 | Faktúra za el. energiu do KD Kopánka za mesiac December 2020. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 29.17 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava | 598135 | 15.01.2021 |
|
| 80/2021 | Faktúra za vodné a stočné za KD Kopánka za mesiac December 2020. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 2.24 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava | 598135 | 15.01.2021 |
|
| 81/2021 | Faktúra za dodanie tepla pre KD Kopánka za mesiac December. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 221.56 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava | 598135 | 15.01.2021 |
|
| 82/2021 | Faktúra za vodné, stočné a zrážky pre jednotlivé OM. | 10609.56 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 15.01.2021 |
|
| 83/2021 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie 10-12/2020 pre objekt na ulici Dedinská 9, Trnava. Na základe zmluvy 203/11/TT. | 68.21 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 15.01.2021 |
|
| 1020200576 | Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie vo vchode F, v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
182.40 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 91701 Trnava | 51902877 | 15.01.2021 |
|
| 1020200571 | Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie vo vchode F, v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
213.60 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 91701 Trnava | 51902877 | 15.01.2021 |
|
| 84/2021 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
454.85 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 18.01.2021 |
|
| 91/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
153.95 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 18.01.2021 |
|
| 99/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
35.66 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 18.01.2021 |
|
| 94/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
6.72 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 18.01.2021 |
|
| 101/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
22.52 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 18.01.2021 |
|
| 102/2021 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
7.20 € | Towdy s.r.o. | Towdy s.r.o.,Planckova 4 ,851 01 Bratislava | 44801777 | 18.01.2021 |
|
| 103/2021 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
643.80 € | Towdy s.r.o. | Towdy s.r.o.,Planckova 4 ,851 01 Bratislava | 44801777 | 18.01.2021 |
|
| 92/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
9.60 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 18.01.2021 |
|
| 93/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
9.60 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 18.01.2021 |
|
| 96/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
46.70 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 18.01.2021 |
|
| 97/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
72.78 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 18.01.2021 |
|
| 100/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
99.26 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 18.01.2021 |
|
| 98/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
97.44 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 18.01.2021 |
|
| 88/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
26.93 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 18.01.2021 |
|
| 87/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
150.41 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 18.01.2021 |
|
| 89/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
106.20 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 18.01.2021 |
|
| 90/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
89.04 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 18.01.2021 |
|
| 108/2020 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.12.2020 do 31.12.2020 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 18.01.2021 |
|
| 85/2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu a služby s tým spojené pre OM za rok 2020. Súvisiaca zmluva:
|
874.90 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 18.01.2021 |
|
| 2005501170 | Faktúra za služby spojené so zberom a evidenciou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, na základe zmluvného vzťahu, za Január 2021. Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina - biowaste s.r.o. | Suchá nad Parnou 255, 91901 | 50336932 | 18.01.2021 |
|
| 105/2021 | Nákup kancelárskych potrieb,fa. zo dňa 18.1.2021. Súvisiaca zmluva:
|
410.05 € | Tibor Varga TSV Papier | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 19.01.2021 |
|
| 106/2021 | Nákup - Finančný spravodajca,ročník 2020,fa. zo dňa 18.1.2021 | 16.39 € | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1 | 31592503 | 19.01.2021 |
|
| 107/2021 | predplatné - denník Pravda FP V od 1.1.2021-do 31.12.2021,fa. zo dňa 18.1.2021,uhradené 12/2020. | 0.00 € | Slovenská pošta,a.s. | Partizánska cesta 9 ,975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 19.01.2021 |
|
| 109/2021 | - nákup elektro materiálu, fa. zo dňa 18.1.2021 Súvisiaca objednávka:
|
49.60 € | Kopun Elektro s.r.o. | Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina | 52878112 | 19.01.2021 |
|
| 110/2021 | ovocie -zelenina,detské jasle,fa. zo dňa 19.1.2021 Súvisiaca zmluva:
|
7.66 € | Ľubica Križanová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 19.01.2021 |
|
| 111/2021 | ovocie-detské jasle,fa.zo dňa 19.1.2021 Súvisiaca zmluva:
|
7.99 € | Ľubica Križanová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 19.01.2021 |
|