|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1827/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
124.21 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 21.12.2020 | 
|
| 1828/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
85.98 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 21.12.2020 |
|
| 1820/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
11.76 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 21.12.2020 |
|
| 1821/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
79.57 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 21.12.2020 |
|
| 1841/2020 | Sanitárny mat. Súvisiaca objednávka:
|
678.70 € | Cimed s.r.o. | Cimed s.r.o.,Štefánikova 35 ,91701 Trnava | 36821829 | 21.12.2020 |
|
| 1740/2020 | Test Súvisiaca objednávka:
|
1407.00 € | Cimed s.r.o. | Cimed s.r.o.,Štefánikova 35 ,91701 Trnava | 36821829 | 21.12.2020 |
|
| 1829/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
594.74 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 21.12.2020 |
|
| 1830/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1330.93 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 21.12.2020 |
|
| 1831/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
44.70 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 21.12.2020 |
|
| 1832/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
16.50 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 21.12.2020 |
|
| 1833/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
240.93 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 21.12.2020 |
|
| 1835/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
48.60 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 21.12.2020 |
|
| 1837/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
48.60 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 21.12.2020 |
|
| 1839/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
1135.50 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 21.12.2020 |
|
| 1842/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
156.82 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 21.12.2020 |
|
| 1843/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
126.03 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 21.12.2020 |
|
| 1844/2020 | Stô,stoličky | 4099.68 € | BIBIONE | BIBIONE ,Tehelná 14 ,91701 Trnava | 35400307 | 21.12.2020 |
|
| 1144/2020 | poistné Súvisiaca zmluva:
|
7.33 € | Kooperativa .a.s. | Kooperativa .a.s.Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava | 585441 | 22.12.2020 |
|
| 1848/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
936.16 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 22.12.2020 |
|
| 1845/2020 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
53.19 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 22.12.2020 |
|
| FA0220203542 | Faktúra za dodaný tovar. Na základe zmluvy č. Z201913059_Z . |
15.04 € | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 91702 Trnava | 43555811 | 30.12.2020 |
|
| FA0220203507 | Faktúra za dodaný tovar. Na základe zmluvy č. Z201913059_Z . |
5.99 € | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 91702 Trnava | 43555811 | 30.12.2020 |
|
| 909784 | Faktúra za dodaný tovar. Na základe zmluvy účinnej zo dňa 16.03.2018 . Súvisiaca zmluva:
|
25.34 € | MIK, s.r.o. | Hollého 1999/13, 92705 Šaľa | 34099514 | 30.12.2020 |
|
| 909936 | Faktúra za dodaný tovar. Na základe zmluvy účinnej zo dňa 16.03.2018 . Súvisiaca zmluva:
|
393.22 € | MIK, s.r.o. | Hollého 1999/13, 92705 Šaľa | 34099514 | 30.12.2020 |
|
| 670029601 | Faktúra za dodaný tovar. Súvisiaca zmluva:
|
97.05 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 | 30.12.2020 |
|
| 670029560 | Faktúra za dodaný tovar. Súvisiaca zmluva:
|
12.54 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 | 30.12.2020 |
|
| 909935 | Faktúra za dodaný tovar. Súvisiaca zmluva:
|
567.89 € | MIK, s.r.o. | Hollého 1999/13, 92705 Šaľa | 34099514 | 30.12.2020 |
|
| 670029599 | Faktúra za dodaný tovar. Súvisiaca zmluva:
|
115.34 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 | 30.12.2020 |
|
| 670029559 | Faktúra za dodaný tovar. Súvisiaca zmluva:
|
12.54 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 | 30.12.2020 |
|
| 5600092148 | Faktúra za dodané telefonické služby. | 176.62 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | 30.12.2020 |
|
| 1853 | Avízo na úhradu poistného, na základe poistnej zmluvy č. 6606421464. | 5116.44 € | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Štefanovičova 4, 81623 Bratislava | 585441 | 30.12.2020 |
|
| 1860 | Avízo na úhradu poistného - súborové poistenie, na základe zmluvy č. 6610854588 / 3559006852 . | 38.74 € | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Štefanovičova 4, 81623 Bratislava | 585441 | 30.12.2020 |
|
| 1861 | Oznámenie o výške poistného - flotilové havarijné poistenie motorových vozidiel, na základe poistnej zmluvy č. 6606320145 . | 75.95 € | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Štefanovičova 4, 81623 Bratislava | 585441 | 30.12.2020 |
|
| 1863 | Oznámenie o výške poistného - Flotilové havarijné poistenie motorových vozidiel, na základe poistnej zmluvy č. 6606320145. | 83.03 € | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Štefanovičova 4, 81623 Bratislava | 585441 | 30.12.2020 |
|
| 1864 | Avízo na úhradu poistného, na základe poistnej zmluvy č. 6606420795 . | 26.98 € | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Štefanovičova 4, 81623 Bratislava | 585441 | 30.12.2020 |
|
| 1865 | Avízo na úhradu poistného, na základe poistnej zmluvy č. 6606420795 . | 26.98 € | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Štefanovičova 4, 81623 Bratislava | 585441 | 30.12.2020 |
|
| 1866 | Avízo na úhradu poistného, na základe poistnej zmluvy č. 6606420795 . | 8.39 € | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Štefanovičova 4, 81623 Bratislava | 585441 | 30.12.2020 |
|
| 3100455882 | Faktúra za dodaný tovar. Súvisiaca zmluva:
|
10.79 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | Štúrova 74/138, 94935 Nitra | 36283576 | 30.12.2020 |
|
| 3100455885 | Faktúra za dodaný tovar. Súvisiaca zmluva:
|
219.43 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | Štúrova 74/138, 94935 Nitra | 36283576 | 30.12.2020 |
|
| 147/2021 | Systémová údržba Human Klasik do 350 OC, 1 FY, 3 PC za rok 2021. | 0.00 € | HOUR, spol. s r.o. | M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina | 31586163 | 29.00.2021 |
|
| 1846/2020 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na TÚV za mesiac December 2020 pre jednotlivé OM. Súvisiaca zmluva:
|
891.81 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 04.01.2021 |
|
| 1847/2020 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za mesiac December 2020 pre OM na Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 522.91 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 04.01.2021 |
|
| 310211 | Faktúra za dodaný tovar. Súvisiaca zmluva:
|
38.86 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | Štúrova 74/138, 94935 Nitra | 36283576 | 04.01.2021 |
|
| 770402639 | Faktúra za vystavené a doručené poukážky. Uvedená suma je bez DPH ! |
9200.00 € | Ticket Service, s.r.o. | Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 82015 Bratislava | 52005551 | 04.01.2021 |
|
| 4591422309 | Faktúra za pohonné hmoty, na základe zmluvy č. 5611862249 . | 149.96 € | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | 05.01.2021 |
|
| 90010038 | Faktúra za dodaný tovar, na základe zmluvy účinnej zo dňa 16.03.2018 . Súvisiaca zmluva:
|
55.83 € | MIK, s.r.o. | Hollého 1999/13, 92705 Šaľa | 34099514 | 05.01.2021 |
|
| 90010039 | Faktúra za dodaný tovar, na základe zmluvy účinnej zo dňa 16.03.2018 . Súvisiaca zmluva:
|
44.45 € | MIK, s.r.o. | Hollého 1999/13, 92705 Šaľa | 34099514 | 05.01.2021 |
|
| FA0220203607 | Faktúra za dodaný tovar. | 865.78 € | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 91702 Trnava | 43555811 | 05.01.2021 |
|
| 3/2021 | faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac December 2020. Súvisiaca zmluva:
|
81.47 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 08.01.2021 |
|
| 8/2021 | Servis výťahov 12/2020. Na základe zmluvy z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17 ,917 08 Trnava | 14119285 | 08.01.2021 |
|