|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1719/2020 | sanita-sklad K.Z.č.Z202023963-Z |
2177.24 € | Aquastar,s.r.o. | Dolná Lehota 544, 027 41 Oravský Podzámok | 50344978 | 08.12.2020 | 
|
| 1720/2020 | Faktúra za čistenie potrubí ÚK, TÚV a SV v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka: 
|
5760.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 08.12.2020 |
|
| 1721/2020 | Faktúra za mesačný prenájom kontajnera, pristavenie a odvoz a zneškodnenie odpadu. Súvisiaca zmluva:
|
156.67 € | FCC Trnava, s. r. o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 08.12.2020 |
|
| 1722/2020 | nákup-profesionálna práčka a škrabka na zemiaky a zeleninu obj.č. Z202029791 20200328(OB) |
6120.00 € | Omes spol.s.r.o. | Divina Lúky 27, 013 31 Žilina | 47505214 | 09.12.2020 |
|
| 1723/2020 | Laminátor OL - 280 A4 Súvisiaca zmluva:
|
54.12 € | Tibor Varga TSV Papier | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 09.12.2020 |
|
| 1724/2020 | predplatné SME na r.2021 | 249.00 € | Petit Press,a.s. | Lazaretská 12, 811 08 Bratislava | 35790253 | 09.12.2020 |
|
| 1725/2020 | predplatné Pravda FP V na rok 2021 | 227.70 € | Slovenská pošta,a.s. | Partizánska cesta 9 ,975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 09.12.2020 |
|
| 1726/2020 | pohonné hmoty Súvisiaca zmluva:
|
146.30 € | Slovnaft,a.s. | Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava | 31322832 | 09.12.2020 |
|
| 1729/2020 | Faktúra za vykonanie odborných skúšok a prehliadok plynových zariadení v objektoch SSS. Súvisiaca objednávka:
|
1512.00 € | PAVOL ORAVEC - REKOM | Na Pažiti 965/28, 919 51 Špačince | 14102013 | 09.12.2020 |
|
| 1733/2020 | Faktúra za odber tepla pre ÚK a TÚV za mesiac November 2020. Súvisiaca zmluva:
|
37987.80 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 09.12.2020 |
|
| 1736/2020 | mäsové výrobky-jasle Hodžova 38 Súvisiaca zmluva:
|
53.43 € | MIK,s.r.o. | Hollého 13,92705 Šala | 34099514 | 10.12.2020 |
|
| 1737/2020 | potraviny-jasle Hodžova 38 Súvisiaca zmluva:
|
17.28 € | Penam Slovakia,a.s. | Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 10.12.2020 |
|
| 1738/2020 | nákup surovín do kuchyne-jasle Hodžova 38 Súvisiaca zmluva:
|
109.39 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 10.12.2020 |
|
| 1739/2020 | ovocie,zelenina - jasle Hodžova 38 Súvisiaca zmluva:
|
11.66 € | Ľubica Križanová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 10.12.2020 |
|
| 1740/2020 | ovocie ,zelenina-jasle Hodžova 38 Súvisiaca zmluva:
|
36.35 € | Ľubica Križanová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 10.12.2020 |
|
| 1741/2020 | ovocie,zelenina - jasle Hodžova 38 Súvisiaca zmluva:
|
44.77 € | Ľubica Križanová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 10.12.2020 |
|
| 1734/2020 | nákup-obrusovina Súvisiaca objednávka:
|
53.80 € | Jutex Slovakia s.r.o. | Ivanská cesta 2, 821 04 Bratislava | 36250643 | 10.12.2020 |
|
| 1731/2020 | konzultácie a služby podľa objednávky č.384/2020 Súvisiaca objednávka:
|
308.16 € | Humiss,spol.s.r.o. | Dolné Srnie 475, 916 41 Dolné Srnie | 36616923 | 10.12.2020 |
|
| 1730/2020 | nákup -na sklad Súvisiaca zmluva:
|
210.28 € | Chemolak a.s. | Továrenská 7,81904 Smolenice | 31411851 | 10.12.2020 |
|
| 1728/2020 | nákup tonerov Súvisiaca zmluva:
|
369.12 € | Htoner s.r.o. | Javorová 9001/87B, 917 05 Trnava | 52030458 | 10.12.2020 |
|
| 1735/2020 | nákup motorového vozidla-Citroen, Berlingo Live Puretech 110 objednávka 2824,KS 0008 |
16.00 € | Unicar s.r.o. | ul.1.mája 68/1848, 03101 Liptovský Mikuláš | 36409022 | 10.12.2020 |
|
| 1744/2020 | Faktúra za maliarske práce, opravy vnútorných povrchov stien a podláh v objekte Čajkovského 55, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
8259.94 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 18028730 | 10.12.2020 |
|
| 1743/2020 | maliarske a natieračské práce-Detské jasle Hodžova 38 Súvisiaca objednávka:
|
2234.49 € | Dušan Kralovič-EL MONT | Kapitulská 17,917 01 Trnava | 18028730 | 10.12.2020 |
|
| 1742/2020 | výmena plastových okien,murárske a maliarske práce-kuchyňa Vl.Clementisa 51 Súvisiaca objednávka:
|
5654.29 € | Ferro,spol.s.r.o. | Karpatská 2, 811 05 Bratislava | 31356435 | 10.12.2020 |
|
| 1745/2020 | stavebné opravy,montáž unimobunky-ZOS obj.344/2020,zo dňa 18.11.2020 |
8741.58 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17,917 01 Trnava | 36266027 | 10.12.2020 |
|
| 1746/2020 | celoplošná dezinfekcia - kuchyňa Vl.Clementisa 51,COVID-19 Súvisiaca objednávka:
|
353.28 € | Insekta DDD | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 11.12.2020 |
|
| 1747/2020 | Faktúra za spotrebu SV za mesiac November 2020. | 4237.84 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 11.12.2020 |
|
| 1760/2020 | Faktúra za čistenie okien a sklených výplní na 1. a 2. podlaží a vnútornom átriu Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
4080.00 € | DOMALL s.r.o. | Rovná 2, 917 01 Trnava | 36275310 | 14.12.2020 |
|
| 20200032 | Faktúra za "opravu kanalizačného potrubia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
22469.00 € | Milan Čeman | Kopánková 1092/13, 91701 Trnava | 17702178 | 14.12.2020 |
|
| 1748/2020 | čistenie kanalizácie | 96.00 € | Krtkovanie s.r.o. | Krtkovanie s.r.o. ,Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava | 51902877 | 14.12.2020 |
|
| 1755/2020 | Ochranný oblek Súvisiaca objednávka:
|
388.80 € | Lukáš Minarovič | Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava | 43617603 | 14.12.2020 |
|
| 1756/2020 | Rohož Súvisiaca objednávka:
|
288.00 € | B2B partner s.r.o. | B2B partner s.r.o.,Šulekova 2 ,81106 Bratislava | 44413467 | 14.12.2020 |
|
| 1776/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
57.67 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 14.12.2020 |
|
| 1777/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
58.37 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 14.12.2020 |
|
| 1778/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
19.92 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 14.12.2020 |
|
| 1779/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
19.92 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 14.12.2020 |
|
| 1754/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
23.70 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 14.12.2020 |
|
| 1753/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
23.70 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 14.12.2020 |
|
| 1752/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
71.42 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 14.12.2020 |
|
| 1751/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
41.90 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 14.12.2020 |
|
| 1750/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
100.53 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 14.12.2020 |
|
| 1749/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
76.74 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 14.12.2020 |
|
| 1765/2020 | Poistné Súvisiaca zmluva:
|
8.39 € | Kooperativa .a.s. | Kooperativa .a.s.Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava | 17639760 | 14.12.2020 |
|
| 1766/2020 | Faktúra za vykonanie trojročnej odbornej skúšky výťahov OVH 375, OT 1000, SGNV 500 v objekte Malometrážnych bytov, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
672.00 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 14.12.2020 |
|
| 1767/2020 | Faktúra za vykonanie 6-ročných úradných skúšok výťahov OT 320 a OT 1000 v objekte Malometrážnych bytov, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1188.00 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 14.12.2020 |
|
| 1769/2020 | Faktúra za el. energiu za mesiac November 2020 v KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 16.73 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava | 598135 | 14.12.2020 |
|
| 1770/2020 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac November 2020 v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 26.93 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava | 598135 | 14.12.2020 |
|
| 1771/2020 | Faktúra za teplo za mesiac November 2020 v objekte KD Kopánka. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 221.00 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava | 598135 | 14.12.2020 |
|
| 1772/2020 | Faktúra za vykonanie celoplošnej dezinfekcie spoločných priestorov Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
4320.00 € | InsektaDDD, s. r. o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 14.12.2020 |
|
| 1773/2020 | Faktúra za vykonanie celoplošnej dezinfekcie priestorov nocľahárne, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
180.00 € | InsektaDDD, s. r. o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 14.12.2020 |
|