|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1674/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva: 
|
38.17 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 02.12.2020 | 
|
| 1675/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
17.10 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 02.12.2020 |
|
| 1676/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
17.10 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 02.12.2020 |
|
| 1669/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
95.43 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 02.12.2020 |
|
| 1660/2020 | Oprava MV TT462GV Súvisiaca zmluva:
|
3382.71 € | AutoFrim s.r.o | AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 02.12.2020 |
|
| 1662/2020 | Zálohová platba za plyn za mesiac December 2020. Súvisiaca zmluva:
|
4677.56 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35763469 | 02.12.2020 |
|
| 20200162 | Faktúra za montáž FTP káblov v priestoroch objektu Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Termín: Ihneď Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
70.00 € | Novák Dušan | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 02.12.2020 |
|
| 1677/2020 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP. Mesiac 12/2020. Zmluva zo 14.07.2006. | 362.40 € | OBORIL Peter | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 02.12.2020 |
|
| 1679/2020 | Kúpa automobilu KIA CEED model CDG |
13.00 € | Auto Valušek služby s.r.o. | Štúrová 41, 90851 Holič | 35776650 | 03.12.2020 |
|
| 1678/2020 | hasiace prístroje do auta-nákup 2ks objednávka 370/2020,zverejnená 1.12.2020 |
46.37 € | Oboril,s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A,917 01 Trnava | 50588711 | 03.12.2020 |
|
| 1680/2020 | nákup domácich potrieb,objednávka č. 368/2020 Súvisiaca objednávka:
|
181.00 € | Jaroslav Hudec | Trojičné námestie 9,OD Jednota | 30730937 | 03.12.2020 |
|
| 1661/2020 | Fa. za stály dohľad kotlov 11/2020-Zmluva o dielo Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | Firma Čeman Milan | Kopánková ul.1092/13 | 17702178 | 03.12.2020 |
|
| 1685/2020 | Paušálny poplatok servisných služieb za 12/2020 na základe Dodatku č.2 Súvisiaca zmluva:
|
242.27 € | TatraSoft Group s.r.o. | Hroznova 10 831 01 Bratislava | 35752831 | 03.12.2020 |
|
| 1690/2020 | Faktúra za kominárske práce v objekte na ulici Vančurova 1, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
22.00 € | KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s. r. o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 03.12.2020 |
|
| 1691/2020 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
5155.27 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 03.12.2020 |
|
| 1693/2020 | Faktúra za dezinfekčné nátery disperzným prípravkom, opravy vnútorných povrchov stien a stropov a elektroinštalačné práce v spol. priestoroch V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
19845.43 € | DOMALL, s.r.o. | Rovná 2, 917 01 Trnava | 36275310 | 03.12.2020 |
|
| 1695/2020 | Faktúra za dezinfekčné nátery disperzným prípravkov, opravy vnútorných povrchov stien a stropov a elektroinštalačné práce v spol. priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
27178.46 € | MAXEL design s.r.o. | Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany | 51058065 | 03.12.2020 |
|
| 200020 | Faktúra za "Opravu rozvodov kanalizácie a SV v stúpačke, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava". - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
5539.93 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 91701 Trnava | 34427571 | 03.12.2020 |
|
| 2020040 | Faktúra za "búracie práce, demontážne práce, stavebné práce, obkladačské práce, elektroinštalačné práce, vodoinštalačné práce a maliarske práce v uvoľnených obytných miestnostiach (bunkách) č. 203 a 309, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava". - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
13900.00 € | JOMA - Ing. Jozef Matúš | Hlavná 143, 91942 Voderady | 32570261 | 03.12.2020 |
|
| 1694/2020 | Faktúra za opravu fasády a okapových chodníkov v bloku C a D v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
16589.88 € | MAXEL design s.r.o. | Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany | 51058065 | 03.12.2020 |
|
| 2020038 | Faktúra za "Opravu a údržbu sociálnych zariadení v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava". - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
13890.00 € | MAXEL design, s.r.o. | Dolné Orešany č. 280, 91902 | 51058065 | 03.12.2020 |
|
| 200021 | Faktúra za "opravu a údržbu sociálneho zariadenia v byte č. 16 pre ŤZP, Veterná 18/D, Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
728.64 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 91701 Trnava | 34427571 | 03.12.2020 |
|
| 511/2020 | Faktúra za "dezinsekciu postrekom" proti plošticiam, v nami spravovaných objektoch: - Nocľaháreň, Coburgova 27, Trnava - Nocľaháreň, Coburgova 27, Trnava - Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
63.96 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 04.12.2020 |
|
| 20200030 | Faktúra za monitoring, čistenie, štúdiu (nákres) kanalizácie a vyhotovený záznam monitorignu na DVD, v objekte a pri objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
912.00 € | Milan Čeman | Kopánková 1092/13, 91701 Trnava | 17702178 | 07.12.2020 |
|
| 1687/2020 | kreslo Noobis - 3ks uhradená záloha 179,71€ Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | Sconto Nábytok s.r.o. | Nová 8144/10 917 01 Trnava | 44731159 | 07.12.2020 |
|
| 1688/2020 | elektropotreby- nákup budova Spojná,obj.č.376/2020 Súvisiaca objednávka:
|
173.10 € | Kopun Elektro s.r.o. | Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina | 52878112 | 07.12.2020 |
|
| 1689/2020 | moduly IS Cygnus-12/2020 Súvisiaca zmluva:
|
149.28 € | IRESOFT s.r.o. | Cejl 62, 602 00 Brno | 26297850 | 07.12.2020 |
|
| 1692/2020 | stavebnomontážne práce-práčovňa Beethovenova 20,obj.č.363/2020 Súvisiaca objednávka:
|
8327.04 € | Somik,s.r.o. | Kopánková 53, 917 01 Trnava | 36267198 | 07.12.2020 |
|
| 1708/2020 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2020 do 30.11.2020 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.8.2005. | 889.34 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.12.2020 |
|
| 1709/2020 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2020 do 30.11.2020 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.12.2020 |
|
| 1696/2020 | nákup surovín-kuchyňa Vl.Clementisa 51 Súvisiaca zmluva:
|
296.84 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 07.12.2020 |
|
| 1697/2020 | mrazená zelenina-kuchyňa Vl.Clementisa 51 Súvisiaca zmluva:
|
73.68 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 07.12.2020 |
|
| 1698/2020 | ovocie,zelenina-nákup kuchyňa Vl.Clementisa 51 Súvisiaca zmluva:
|
591.31 € | Ľubica Križanová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 07.12.2020 |
|
| 1701/2020 | Mikulášske balíčky - ZOS Trnava,obj.č.372/2020, zo dňa 30.11.2020 | 258.48 € | Coop Jednota,trnava | Trojičné námestie 9,OD Jednota | 168921 | 07.12.2020 |
|
| 1702/2020 | nákup mäsa-ZOS Súvisiaca zmluva:
|
265.81 € | MIK,s.r.o. | Hollého 13,92705 Šala | 34099514 | 07.12.2020 |
|
| 1703/2020 | nákup mäsa - COB Súvisiaca zmluva:
|
182.04 € | MIK,s.r.o. | Hollého 13,92705 Šala | 34099514 | 07.12.2020 |
|
| 1704/2020 | nákup potravín- ZOS Súvisiaca zmluva:
|
157.22 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 07.12.2020 |
|
| 1705/2020 | nákup potravín - COB Súvisiaca zmluva:
|
111.48 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 07.12.2020 |
|
| 1706/2020 | nákup potravín - ZOS a COB Súvisiaca zmluva:
|
161.05 € | Penam Slovakia,a.s. | Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 07.12.2020 |
|
| 1707/2020 | nákup ovocia a zeleniny - ZOS a COB Súvisiaca zmluva:
|
920.07 € | Ľubica Križanová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 07.12.2020 |
|
| 1710/2020 | poistné za 11 MV v súbore obdobie od 1.1.2021 do 31.3.2021 Súvisiaca zmluva:
|
504.36 € | Kooperatíva poisťovňa ,a.s. | Štafanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 | 0 | 07.12.2020 |
|
| 1711/2020 | služy operátora Súvisiaca zmluva:
|
53.68 € | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.12.2020 |
|
| 1713/2020 | nákup - Denné centrum Hlavná 8,obj.č.362/2020 Súvisiaca objednávka:
|
582.20 € | Jaroslav Hudec | Trojičné námestie 9,OD Jednota | 30730937 | 07.12.2020 |
|
| 1712/2020 | Faktúra za spotrebu el. energie za mesiac November 2020. Súvisiaca zmluva:
|
-1011.72 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 07.12.2020 |
|
| 1714/2020 | Faktúra za dodávku tepla za odbobie 01.11.2020 - 30.1.2020 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | 871.95 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 07.12.2020 |
|
| 1699/2020 | OOPP- na r.2021 Z202023864-Z |
4080.00 € | KORAKO plus,s.r.o. | Bielicka 369,95804 Partizánske | 43959954 | 08.12.2020 |
|
| 1715/2020 | kancelárske potreby-sklad Súvisiaca zmluva:
|
1127.06 € | Tibor Varga TSV Papier | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 08.12.2020 |
|
| 1716/2020 | nákup bytových potrieb,obj.č.367/2020 | 1168.08 € | BT Dominik s.r.o. | Mikoviniho 2/A 917 01 Trnava | 36747050 | 08.12.2020 |
|
| 1717/2020 | kuchyňa -Vl.Clementisa 51 Súvisiaca zmluva:
|
18.66 € | Penam Slovakia,a.s. | Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 08.12.2020 |
|
| 1718/2020 | kuchyňa -Mozartova 10 Súvisiaca zmluva:
|
26.41 € | Penam Slovakia,a.s. | Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 08.12.2020 |
|