|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1617/2020 | STK+EK TT511EI | 144.14 € | AutoFrim s.r.o | AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 26.11.2020 | 
|
| 1619/2020 | Oprava auta TT089EC Súvisiaca objednávka:  Súvisiaca zmluva:
|
285.77 € | AutoFrim s.r.o | AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 26.11.2020 |
|
| 1620/2020 | Zimná údržba vozidiel Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
99.46 € | AutoFrim s.r.o | AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 26.11.2020 |
|
| 1615/2020 | Montáž pneu Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
165.00 € | AutoFrim s.r.o | AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 26.11.2020 |
|
| 1623/2020 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
126.39 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | 27.11.2020 |
|
| 1624/2020 | hovorné Súvisiaca zmluva:
|
184.84 € | Orange a.s. | Orange a.s. Metodova 8,82108 Bratislava | 17639760 | 27.11.2020 |
|
| 1626/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
419.62 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 27.11.2020 |
|
| 1627/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
38.52 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 27.11.2020 |
|
| 1628/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
181.43 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 27.11.2020 |
|
| 1625/2020 | Kan.stolicka Súvisiaca objednávka:
|
1824.00 € | BIBIONE | BIBIONE ,Tehelná 14 ,91701 Trnava | 35400307 | 27.11.2020 |
|
| 1629/2020 | Náradie Súvisiaca objednávka:
|
229.80 € | Sobras Weld s.r.o.,Súhovská cesta 5 ,91701 Trnava | Sobras Weld s.r.o.,Súhovská cesta 5 ,91701 Trnava | 4588841 | 27.11.2020 |
|
| 1633/2020 | Stavebné práce Súvisiaca objednávka:
|
1570.85 € | Maxel desing s.r.o. | Maxel desing s.r.o.,91902 Dolné Orešany | 51058065 | 27.11.2020 |
|
| 1632/2020 | Stavebné práce Súvisiaca objednávka:
|
2501.58 € | FERRO s.r.o. | FERRO s.r.o.,Karpatská 2 ,811 05 Bratislava | 31356435 | 27.11.2020 |
|
| 1630/2020 | Drevo | 239.28 € | Démos trade s.r.o. | Démos trade s.r.o.,Pri Rajčianke 8913/25 ,01001 Žilina | 36439851 | 27.11.2020 |
|
| 1631/2020 | Oprava kanalizácie Súvisiaca objednávka:
|
2076.45 € | Pavol Šurina | Pavol Šurina ,Tehelná 19 ,91701 Trnava | 34427571 | 27.11.2020 |
|
| 11/2020 | Pokladničné bločky 11/2020 | 248.71 € | Stredisko socialnej starostlivosti | Stredisko socialnej starostlivosti ,V.Clementisa 51 ,917001 Trnava | 0 | 30.11.2020 |
|
| 1634/2020 | Faktúra za vykonanie pravidelnej revízie el. ručného náradia a el. spotrebičov v zariadeniach a objektoch SSS. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
960.00 € | IVAN BOLEBRUCH | J. Slottu 27, 917 01 Trnava | 22692282 | 30.11.2020 |
|
| 1636/2020 | Faktúra za prerazenie a prečistenie odpadového potrubia v ambulancii 3D ortodoncia, s.r.o. v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, trnava. Súvisiaca objednávka:
|
151.20 € | ASAP - Group SK s. r. o. | Laurínska 11, 811 01 Bratislava | 51882001 | 30.11.2020 |
|
| 1638/2020 | Oprava výťahu LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 29.50 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 30.11.2020 |
|
| 1639/2020 | Faktúra za ročné predplatné - Justičná revue 2021. | 0.00 € | Wolters Kluwer s. r. o. | Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 2 | 31348262 | 30.11.2020 |
|
| 10200135 | Faktúra za opravu plastového okna s výmenou časti kovania (spodného ložiska) v kuchyni, v byte č. 35, Veterná 18/E, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Trnava. Termín: Ihneď Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
50.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 01.12.2020 |
|
| 1645/2020 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu (SV) za obdobie 11/2020, odberné miesto - V. Clementisa 51, Trnava. č. zmluvy 215/2009. | 534.28 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.12.2020 |
|
| 1646/2020 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za dodávku TÚV za obdobie 11/2020, objekty podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
815.91 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.12.2020 |
|
| 1648/2020 | Faktúra za opravu a výmenu vodovodných rozvodov SV, TÚV a potrubí cirkulačného systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
49895.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 01.12.2020 |
|
| 1640/2020 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
25.20 € | Towdy s.r.o. | Towdy s.r.o. ,Planckova 4 ,851 01 Bratislava | 44801777 | 01.12.2020 |
|
| 1641/2020 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
656.88 € | Towdy s.r.o. | Towdy s.r.o. ,Planckova 4 ,851 01 Bratislava | 44801777 | 01.12.2020 |
|
| 1635/2020 | -4.08 € | Démos trade s.r.o. | Démos trade s.r.o.,Pri Rajčianke 8913/25 ,01001 Žilina | 36439851 | 01.12.2020 |
|
|
| 1647/2020 | Servis výťahov 11/2020. Na základe zmluvy z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef Šarmír - Elektroservis | Jozef Šarmír - Elektroservis ,Zelená 17 ,91708 Trnava | 14119285 | 01.12.2020 |
|
| 1643/2020 | Nábytok Súvisiaca objednávka:
|
302.40 € | B2B partner s.r.o. | B2B partner s.r.o.,Šulekova 2 ,81106 Bratislava | 44413467 | 01.12.2020 |
|
| 1649/2020 | Pripojenie do siete Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 02.12.2020 |
|
| 1650/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
28.33 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 02.12.2020 |
|
| 1651/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
28.33 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 02.12.2020 |
|
| 1654/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
10.15 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 02.12.2020 |
|
| 1655/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
156.30 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 02.12.2020 |
|
| 1652/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
65.00 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 02.12.2020 |
|
| 1656/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
81.75 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 02.12.2020 |
|
| 1657/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
186.34 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 02.12.2020 |
|
| 1658/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
125.44 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 02.12.2020 |
|
| 1659/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
100.80 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 02.12.2020 |
|
| 1653/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
85.54 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 02.12.2020 |
|
| 1663/2020 | Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava (LTAN 1800 v.č. 8223/16, OTAN 320 v.č. 4126/06, OTAN 320 v.č. 4127/06)za mesiac 11/2020. Zmluva z 31.08.2006. | 626.16 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 02.12.2020 |
|
| 1664/2020 | Faktúra za odbornú prehliadku výťahu IOTAB 630 v.č.4449/06, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava za mesiac 11/2020. Zmluva z 16.2.2007. | 149.51 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 02.12.2020 |
|
| 1665/2020 | Faktúra za premeranie riadiacich obvodov, demontáž, dodávka a montáž novej celoplošnej fotobunky, relé a čidla výťahu LTAN 1800 v.č.8223/16 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, november 2020. Zmluva z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 366.20 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 02.12.2020 |
|
| 1667/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
420.11 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 02.12.2020 |
|
| 1671/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
46.60 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 02.12.2020 |
|
| 1666/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
572.26 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 02.12.2020 |
|
| 1672/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
11.75 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 02.12.2020 |
|
| 1668/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
357.96 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 02.12.2020 |
|
| 1670/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
24.88 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 02.12.2020 |
|
| 1673/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
52.78 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 02.12.2020 |
|