|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1516/2020 | Faktúra za spotrebu el. energie za mesiac Október 2020. Súvisiaca zmluva: 
|
-744.96 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 06.11.2020 | 
|
| 1522/2020 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2020 do 31.10.2020 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.8.2005. | 943.85 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.11.2020 |
|
| Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2020 do 31.10.2020 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.11.2020 |
|
|
| 1520/2020 | Faktúra za vykonanie pravidelných prehliadok a revízií el. spotrebičov s doporučením na vyradenie v zariadeniach SSS. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
72.80 € | IVAN BOLEBRUCH | J. Slottu 27, 917 01 Trnava | 22692282 | 09.11.2020 |
|
| 1526/2020 | Faktúra za dodávku tepla za odbobie 01.10.2020 - 31.10.2020 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | 830.01 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 09.11.2020 |
|
| 1519/2020 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
53.25 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | 10.11.2020 |
|
| 1525/2020 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
603.22 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 10.11.2020 |
|
| 1521/2020 | nábytok | 135.73 € | DECODOM | DECODOM ,MOP Trnava 91701 | 36305073 | 10.11.2020 |
|
| 1527/2020 | Faktúra za výmenu, opravu a rozšírenie EZS, vrátane inštalácie kamerového systému v Malometrážnych bytoch, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1199.00 € | LEDAR, s. r. o. | Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava | 50867806 | 10.11.2020 |
|
| 1528/2020 | Faktúra za odstránenie porevíznych závad na výťahoch v objekte na ulici V jame 3, Trmava. uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1593.22 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17 ,917 08 Trnava | 14119285 | 10.11.2020 |
|
| 1534/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
369.86 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 11.11.2020 |
|
| 1535/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
195.48 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 11.11.2020 |
|
| 0257061405 | Faktúra za prenájom / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu, v objekte "V jame 3". Súvisiaca zmluva:
|
244.46 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava 1 | 31449697 | 11.11.2020 |
|
| 412/2020 | Faktúra, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020, za "dezinsekciu postrekom a dymenie proti plošticiam / mravcom" v objektoch: Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 ; Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F ; Nocľaháreň (ženy), Coburgova 27. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
90.41 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 11.11.2020 |
|
| 413/2020 | Faktúra, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020, za: - "deratizáciu proti potkanom" na priľahlých terasách na prízemí objektu Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. - "dezinsekciu proti plošticiam" v 2 bytoch v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
12.57 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 11.11.2020 |
|
| 1537/2020 | Faktúra za opravu havarijného staru strechy na hospodárskej časti budovy na ulici Spojná č. 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
11589.45 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 11.11.2020 |
|
| 1478/2020 | Faktúra za paušálny servis výťahov 10/2020, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17 ,917 08 Trnava | 14119285 | 12.11.2020 |
|
| 1530/2020 | Faktúra za dodávku tepla pre ÚK a prípravu TÚV v mesiaci Október 2020 do nami spravovaných objektov. Súvisiaca zmluva:
|
36497.20 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 12.11.2020 |
|
| 1531/2020 | Faktúra za vodné a stočné za OM za mesiac Október. Na základe zmluvy 408/2008/TT. | 8183.26 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 12.11.2020 |
|
| 1536/2020 | Faktúra za prenájom a čistenie rohoží za obdobie 05.10.2020 - 31.10.2020 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
29.18 € | Lindström, s. r. o. | Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava | 17639760 | 12.11.2020 |
|
| 1620146300/2020 | Rozhodnutie č. 1620146300/2020 z dňa 24.09.2020, správca dane podľa §81 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Adresa poplatku: Kamenná cesta 5901/1, Trnava |
290.16 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 313114 | 13.11.2020 |
|
| 20200158 | Faktúra za opravu a montáž rozvodov a internetového pripojenia (FTP kábel, koax. kábel, konektor, spojka) v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Termín: Ihneď Súvisiaca objednávka:
|
139.00 € | Novák Dušan, Montáž elektro a TV antén | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 13.11.2020 |
|
| 10200122 | Faktúra za opravu kovania na balkónových plastových dverách v byte č. 57/F, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava. Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
50.00 € | Rotokovo Slovakia spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 13.11.2020 |
|
| 10200123 | Faktúra za opravu / montáž dverového kovania (zámok a vložka) na vchodových dverách a opravu / nastavenie samozatvárača na vchodových dverách v objekte Denné centrum, Hlavná 8 Trnava. Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
65.00 € | Rotokovo Slovakia spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 13.11.2020 |
|
| 1524 | Poplatky za telekomunikačné služby-10/2020 Súvisiaca zmluva:
|
83.69 € | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 17639760 | 13.11.2020 |
|
| 1540/2020 | Faktúra za porevízne opravy na EZS v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
543.36 € | ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36703176 | 13.11.2020 |
|
| 10200125 | Faktúra za opravu plastového okna s výmenou poškodeného kovania v priestoroch Nocľahárne, Coburgova 27 Trnava. Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
90.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 13.11.2020 |
|
| S200534 | Faktúra za opravu a servis výťahu OT 1000 v I. časti v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. |
31.20 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 13.11.2020 |
|
| 1545/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
14.22 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 16.11.2020 |
|
| 1546/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
14.22 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 16.11.2020 |
|
| 1547/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
73.44 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 16.11.2020 |
|
| 1548/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
64.62 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 16.11.2020 |
|
| 1552/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
102.81 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 16.11.2020 |
|
| 1555/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
64.12 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 16.11.2020 |
|
| 1556/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
63.89 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 16.11.2020 |
|
| 1549/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
5.56 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 16.11.2020 |
|
| 1557/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
819.49 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 16.11.2020 |
|
| 1553/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
37.11 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 16.11.2020 |
|
| 1550/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
12.35 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 16.11.2020 |
|
| 1551/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
41.75 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 16.11.2020 |
|
| 1562/2020 | WC kombi Súvisiaca zmluva:
|
321.88 € | Aquastar s.r.o. | Aquastar s.r.o.,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 16.11.2020 |
|
| 1543/2020 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
398.37 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | 16.11.2020 |
|
| 1554/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
17.00 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 16.11.2020 |
|
| 1563/2020 | Faktúra za celoplošnú dezinfekciu Domu smútku a priestorov kancelárií Správy pohrebísk na Kamennej ceste 1,2 Trnava fogovaním pomocou látky VIROCID z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorení COVID-19. Súvisiaca objednávka:
|
480.00 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 16.11.2020 |
|
| 1544/2020 | faktúra za dodávku elektrickej energie a služby s tým spojené za obdobie 01.01.2020 - 09.11.2020 do objektu na ulici Coburgova 24, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
-33.64 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 18.11.2020 |
|
| 1558/2020 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac Október 2020 do objektu KD Kopánka. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 14.28 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava | 598135 | 18.11.2020 |
|
| 1559/2020 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac Október 2020 do objektu KD Kopánka. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 4.49 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava | 598135 | 18.11.2020 |
|
| 1590/2020 | faktúra za teplo za mesiac Október 2020 do objektu KD Kopánka. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 217.10 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava | 598135 | 18.11.2020 |
|
| 1575/2020 | Faktúra za ročné predplatné mesačníka Justičná revue na rok 2021. Súvisiaca objednávka:
|
136.80 € | Wolters Kluwer SR s.r.o. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 31348262 | 18.11.2020 |
|
| 1567/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
14.39 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 19.11.2020 |
|