|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1466/2020 | Faktúra za opravu havárie poškodenej strechy a vzduchotechniky v objekte na ulici Okružná 20, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: 
|
4997.44 € | MAXEL design s.r.o. | Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany | 51058065 | 27.10.2020 | 
|
| 1467/2020 | Paušálna faktúra za zvoz triedeného zberu za rok 2020. Súvisiaca zmluva:
|
1706.40 € | FCC Trnava, s. r. o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 28.10.2020 |
|
| 1472/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
9.59 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 30.10.2020 |
|
| 1469/2020 | Stravné lístky | 8000.00 € | Ticket Service s.r.o. | Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8,820 15 Bratislava | 52005551 | 30.10.2020 |
|
| 1471/2020 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
282.56 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | 30.10.2020 |
|
| 1476/2020 | Elektro mat. Súvisiaca zmluva:
|
811.86 € | KONEX elektro, spol. s r.o. | KONEX elektro, spol. s r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice, Slovenská republika | 31680569 | 30.10.2020 |
|
| 1470/2020 | Faktúra za ročný servis plynového tepelného čerpadla spolu s fancoilmi a kontrolou úniku chladiva v objekte Domu smútku, Kamenná cesta, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1162.80 € | ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o. | Skladová 2, 917 01 Trnava | 36226904 | 30.10.2020 |
|
| 340/2020 | Faktúra, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020, na "dezinsekciu postrekom a dymenie proti plošticiam" v objektoch: Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-vchod ; Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 ; Mestská ubytovňa, Coburgova 27 ; Denné centrum, Hospodárska 35, Trnava. Termín: 10/2020 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
140.45 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 30.10.2020 |
|
| 339/2020 | Faktúra, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020, na "Jesennú deratizáciu" v nami spravovaných objektoch. Termín: 10/2020 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
175.22 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 30.10.2020 |
|
| 1020200466 | Faktúra za obhliadku, čistenie kanalizácie vysokým tlakom a vysokotlakové čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Termín: Ihneď Súvisiaca objednávka:
|
1176.00 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 91701 Trnava | 51902877 | 02.11.2020 |
|
| 1480/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
16.79 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 02.11.2020 |
|
| 1481/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
353.05 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 02.11.2020 |
|
| 148/2/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
63.36 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 02.11.2020 |
|
| 1479/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
211.36 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 02.11.2020 |
|
| 1477/2020 | Faktúra za vykonanie periodickej odbornej prehliadky prenosných hasiacich prístrojov a hadicových zariadení podľa vyhlášky. Súvisiaca objednávka:
|
2609.30 € | OBORIL, s. r. o. | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 50588711 | 02.11.2020 |
|
| 1483/2020 | Zálohová platba za plyn za mesiac November 2020. Súvisiaca zmluva:
|
4677.56 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 02.11.2020 |
|
| 1484/2020 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za dodávku TÚV za obdobie 10/2020, objekty podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
815.91 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.11.2020 |
|
| 1485/2020 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu (SV) za obdobie 10/2020, odberné miesto - V. Clementisa 51, Trnava. č. zmluvy 215/2009. | 534.28 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.11.2020 |
|
| 1506/2020 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP, za mesiac november 2020. Zmluva z 14.7.2006. | 362.40 € | OBORIL Peter | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 03.11.2020 |
|
| 1487/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
627.06 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 04.11.2020 |
|
| 1499/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
30.75 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 04.11.2020 |
|
| 1488/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
546.30 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 04.11.2020 |
|
| 1494/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
539.96 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 04.11.2020 |
|
| 1493/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
374.13 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 04.11.2020 |
|
| 1497/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
5.35 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 04.11.2020 |
|
| 1489/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
31.42 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 04.11.2020 |
|
| 1490/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
5.66 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 04.11.2020 |
|
| 1491/2020 | &pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
20.19 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 04.11.2020 |
|
| 1492/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
66.92 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 04.11.2020 |
|
| 1495/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
189.28 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 04.11.2020 |
|
| 1496/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
153.46 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 04.11.2020 |
|
| 1498/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
60.72 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 04.11.2020 |
|
| 1500/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
115.80 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 04.11.2020 |
|
| 1501/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
122.20 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 04.11.2020 |
|
| 1507 | Faktúra za obhliadku, monitoring a opravu poškodených častí strechy na objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1890.00 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 04.11.2020 |
|
| 1508/2020 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, október 2020. Súvisiaca zmluva:
|
5599.69 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 04.11.2020 |
|
| 1502/2020 | Dohlad Súvisiaca zmluva:
|
81.47 € | Milan ČEMAN | Milan ČEMAN ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava | 17702178 | 05.11.2020 |
|
| 1503/2020 | Licenčný polatok Súvisiaca zmluva:
|
149.28 € | Iresoft s.r.o. | Iresoft s.r.o.,Cejl 62 60200 Brno | 26297850 | 05.11.2020 |
|
| 1504/2020 | Odborné prehliadky | 193.68 € | ELVYT s.r.o. | ELVYT s.r.o. Nobelova 12 ,91701 Trnava | 31419143 | 05.11.2020 |
|
| 1505/2020 | Maliarsky materiál Súvisiaca zmluva:
|
209.19 € | Chemolak a.s. | Chemolak a.s. ,Továrenská 7 ,91904 Smolenice | 2147483647 | 05.11.2020 |
|
| 964/2020 | Školenie | 0.00 € | Regionálne vzdelávacie centrum ,Jaslovské Bohunice | Regionálne vzdelávacie centrum ,Jaslovské Bohunice | 31826385 | 05.11.2020 |
|
| 1511/2020 | Faktúra za opravu a výmenu zábran na okná proti holubom, vyčistenie priestorov na strechách a strojovniach od trusu holubov a opravu a výmenu oceľovej mreže na hlavný vstup na detské od. v MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4996.17 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 05.11.2020 |
|
| 1510/2020 | Faktúra za opravu požiarnych zariadení. Súvisiaca objednávka:
|
7140.86 € | OBORIL, s. r. o. | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 50588711 | 06.11.2020 |
|
| 1515/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
208.01 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 06.11.2020 |
|
| 1512/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
200.18 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 06.11.2020 |
|
| 1514/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
14.79 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 06.11.2020 |
|
| 1517/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
23.61 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 06.11.2020 |
|
| 1518/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
379.72 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 06.11.2020 |
|
| 1513/2020 | poplatky Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 06.11.2020 |
|
| 1509/2020 | Podpora APV Súvisiaca zmluva:
|
242.27 € | TatraSoft Group s.r.o. | TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 ,83201 Bratislava | 35752831 | 06.11.2020 |
|