![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa![]() |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1414/2020 | Stavebné práce Súvisiaca objednávka:
|
7986.77 € | Stefer s.r.o. | Stefer s.r.o.,Kapitulská 17 ,917 01 Trnava | 36283576 | 19.10.2020 |
|
| 1413/2020 | IS kotolna Súvisiaca zmluva:
|
3229.00 € | Milan ČEMAN | Milan ČEMAN ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava | 17702178 | 19.10.2020 |
|
| 1418/2020 | Faktúra za spotrebu el. energie za mesiac September 2020. Súvisiaca zmluva:
|
-961.99 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 19.10.2020 |
|
| 1419/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
222.24 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 19.10.2020 |
|
| 1420/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
330.22 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 19.10.2020 |
|
| 1421/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
22.80 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 19.10.2020 |
|
| 1422/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
98.29 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 19.10.2020 |
|
| 1423/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
86.60 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 19.10.2020 |
|
| 1424/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
22.80 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 19.10.2020 |
|
| 1425/2020 | pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
198.66 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 19.10.2020 |
|
| 1430/2020 | pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
23.07 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 19.10.2020 |
|
| 1281/2020 | Oprava auta Súvisiaca objednávka: ![]() Súvisiaca zmluva:
|
231.78 € | AutoFrim s.r.o | AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 19.10.2020 |
|
| 1282/2020 | Oprava auta Súvisiaca objednávka: ![]() Súvisiaca zmluva:
|
43.20 € | AutoFrim s.r.o | AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 19.10.2020 |
|
| 1426/2020 | Faktúra za celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava fogovaním pomocou látky VIROCID z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorení COVID-19. Súvisiaca objednávka:
|
169.02 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 19.10.2020 |
|
| 1427/2020 | Faktúra za celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov MP, Starohájska 2, Trnava fogovaním pomocou látky VIROCID z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorení COVID-19. Súvisiaca objednávka:
|
4320.00 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 19.10.2020 |
|
| 1428/2020 | Faktúra za celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov nocľahárne Coburgova 27, Trnava fogovaním pomocou látky VIROCID z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorení COVID-19. Súvisiaca objednávka:
|
180.00 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 19.10.2020 |
|
| 1429/2020 | Faktúra za celoplošnú dezinsekciu tech. suterénov zadymením o výmere 3150 m2, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, so zabezpečením proti úniku dymu do ostatných častí MP. Súvisiaca objednávka:
|
1134.00 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 19.10.2020 |
|
| 1431/2020 | Faktúra za smeti za tretí štvrťrok 2020 v objekte Hlavná 17, Trnava. Zmluva z 27.8.2007. | 1.66 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 19.10.2020 |
|
| 1432/2020 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac september 2020 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 11.63 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 1, Trnava | 598135 | 19.10.2020 |
|
| 1433/2020 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac september 2020 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 4.49 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 19.10.2020 |
|
| 1438/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
13.26 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 20.10.2020 |
|
| 1439/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
8.79 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 20.10.2020 |
|
| 1440/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
16.98 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 20.10.2020 |
|
| 1441/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
69.92 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 20.10.2020 |
|
| 1442/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
16.98 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 20.10.2020 |
|
| 1443/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
82.34 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 20.10.2020 |
|
| 1434/2020 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
33.72 € | Towdy s.r.o. | Towdy s.r.o. ,Planckova 4 ,851 01 Bratislava | 44801777 | 20.10.2020 |
|
| 1436/2020 | Drez Súvisiaca objednávka:
|
149.00 € | Neka s.r.o | Neka s.r.o. NEKA ,Ul.Ľudová 1451/29 | 51227151 | 20.10.2020 |
|
| 1437/2020 | Výtlačky | 64.49 € | Copy Print .a.s. | Copy Print .a.s. Bojnická 3 ,83104 Bratislav | 453110106 | 20.10.2020 |
|
| 144/42020 | Školenie Súvisiaca objednávka:
|
270.00 € | Peter Oboril | Peter Oboril ,Chovateľská 2/A 8060 ,91701 Trnava | 34947396 | 22.10.2020 |
|
| 1445/2020 | Školenie Súvisiaca objednávka:
|
1960.80 € | Peter Oboril | Peter Oboril ,Chovateľská 2/A 8060 ,91701 Trnava | 34947396 | 22.10.2020 |
|
| 1435/2020 | Tlačiva | 26.40 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina | 31592503 | 22.10.2020 |
|
| 1449/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
169.37 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 22.10.2020 |
|
| 1448/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
252.02 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 22.10.2020 |
|
| 1447/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
146.28 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 22.10.2020 |
|
| 1450/2020 | Faktúra za odstránenie závad zistených po 3-ročných odborných skúškach výťahov TLV 500 na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1268.20 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 23.10.2020 |
|
| 1451/2020 | Faktúra za vykonanie 3-ročných odborných skúšok dvoch výťahov NGS 500, výťahu UT320 a MB 100 v objekte na ulici V jame 3, Trnava podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. Súvisiaca objednávka:
|
1032.00 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 23.10.2020 |
|
| 1454/2020 | Faktúra za opravu orientačných grafických prvkov a osvetlenia, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
11497.46 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 18028730 | 23.10.2020 |
|
| 1456/2020 | Faktúra za opravu havárie roztrhnutého prívodového potrubia, reguláciu vodovodného potrubia v šachte, v bloku A a C v objekte V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
2108.33 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 26.10.2020 |
|
| 20200147 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
352.60 € | Novák Dušan, Montáž elektro a TV antén | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 26.10.2020 |
|
| 1453/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
25.43 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 27.10.2020 |
|
| 1457/2020 | elektro Súvisiaca zmluva:
|
386.78 € | KONEX elektro, spol. s r.o. | KONEX elektro, spol. s r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice, Slovenská republika | 31680569 | 27.10.2020 |
|
| 1458/2020 | Inštalatérsky materiál Súvisiaca zmluva:
|
818.47 € | Aquastar s.r.o. | ADCOMART s.r.o. ,Na vyhliadke 38 ,84107 Bratislava | 50344978 | 27.10.2020 |
|
| 1459/2020 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
170.96 € | Orange a.s. | Orange a.s. Metodova 8,82108 Bratislava | 17639760 | 27.10.2020 |
|
| 1461/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
157.28 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 27.10.2020 |
|
| 1465/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
66.47 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 27.10.2020 |
|
| 1462/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
45.50 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 27.10.2020 |
|
| 1463/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
74.96 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 27.10.2020 |
|
| 1464/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
173.05 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 27.10.2020 |
|
| 1460/2020 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
1204.75 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 27.10.2020 |
|