|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1362/2020 | Bio odpad Súvisiaca zmluva: 
|
114.00 € | biomarina-biowaste s.r.o. | biomarina-biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255 ,91901 | 50336932 | 09.10.2020 | 
|
| 1367/2020 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
752.33 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,Modranka 91705 | 33559520 | 09.10.2020 |
|
| 1377/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
20.22 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 09.10.2020 |
|
| 1375/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
209.29 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 09.10.2020 |
|
| 1376/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
51.48 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 09.10.2020 |
|
| 1370/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
30.20 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 09.10.2020 |
|
| 1364/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
21.14 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 09.10.2020 |
|
| 1374/2020 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac September 2020 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Zmluva z 28.12.2012 | 702.69 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 09.10.2020 |
|
| 1380/2020 | Faktúra za opravu a montáž privolávacích tlačidiel v kabíne výťahu LTAN 1800 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 113.10 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 09.10.2020 |
|
| 1381/2020 | Faktúra za dodávku tepla do objektov v správe SSS za mesiac September 2020. Súvisiaca zmluva:
|
33842.21 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 09.10.2020 |
|
| 1378/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
58.14 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 12.10.2020 |
|
| 1382/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
613.44 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 12.10.2020 |
|
| 1383/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
632.33 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 12.10.2020 |
|
| 1373/2020 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
88.86 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | 12.10.2020 |
|
| 1384/2020 | Cleamen Súvisiaca zmluva:
|
150.80 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 12.10.2020 |
|
| S200477 | Faktúra za opravu a nastavenie pohonu kabínových dverí a za opravu a nastavenie dvernej uzávierky šachtových dverí na 7. nadzemnom podlaží výťahu v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava. - Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. - Uvedená suma je bez DPH ! |
27.50 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 12.10.2020 |
|
| 1920 | Faktúra za opravu a údržbu podlahovej krytiny v byte č. 24 a v byte (garsónke) č. 30 v objekte Malomterážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava. - Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
3190.13 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č. 92, 91942 | 33196354 | 12.10.2020 |
|
| 202000097 | Faktúra za maliarske a natieračské práce v priestoroch Nocľahárne, Coburgova 27, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
4954.26 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 12.10.2020 |
|
| 1388/2020 | Faktúra za opravu a výmenu vykurovacích telies a ventilov v bloku E a opravy rozvodov SV, kanalizácie a umývadla v bloku C v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4164.80 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 13.10.2020 |
|
| 1389/2020 | Faktúra za opravu havárie poškodeného čerpadla a potrubí TÚV a SV v objekte Mestskej ubytovne, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
9925.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 13.10.2020 |
|
| 10/2020 | Pokladničné bločky | 345.00 € | Stredisko socialnej starostlivosti | Stredisko socialnej starostlivosti ,V.Clementisa 51 ,917001 Trnava | 0 | 13.10.2020 |
|
| 1397/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
34.61 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 14.10.2020 |
|
| 1400/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
33.05 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 14.10.2020 |
|
| 1401/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
3.48 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 14.10.2020 |
|
| 1402/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
33.65 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 14.10.2020 |
|
| 1403/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
110.25 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 14.10.2020 |
|
| 1404/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
47.75 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 14.10.2020 |
|
| 1390/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
86.32 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 14.10.2020 |
|
| 1386/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
88.36 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 14.10.2020 |
|
| 1385/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
46.34 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 14.10.2020 |
|
| 1396/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
255.60 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 14.10.2020 |
|
| 1405/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
41.44 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 14.10.2020 |
|
| 1398/2020 | Súvisiaca objednávka:
|
135.70 € | DECODOM | DECODOM ,MOP Trnava 91701 | 36305073 | 14.10.2020 |
|
| 1395/2020 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
33.72 € | Towdy s.r.o. | Towdy s.r.o. ,Planckova 4 ,851 01 Bratislava | 44801777 | 14.10.2020 |
|
| 1399/2020 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
324.00 € | Towdy s.r.o. | Towdy s.r.o. ,Planckova 4 ,851 01 Bratislava | 44801777 | 14.10.2020 |
|
| 1387/2020 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
1312.94 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 14.10.2020 |
|
| 1391/2020 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie 7-9/2020 pre OM na ulici Dedinská 9, Trnava - Modranka. Na základe zmluvy 203/11/TT. | 50.02 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 14.10.2020 |
|
| 1392/2020 | Faktúra za vodné a stočné za OM. Na základe zmluvy 408/2008/TT. | 10304.90 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 14.10.2020 |
|
| 1393/2020 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 07.09.2020 - 04.10.2020 v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
11.38 € | Lindström, s. r. o. | Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava | 17639760 | 14.10.2020 |
|
| 1394/2020 | Faktúra za vykonanie základného servisu v paušále za obdobie 01.10.2020 - 31.12.2020. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
113.67 € | KONE s.r.o. | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 14.10.2020 |
|
| S200483 | Faktúra za opravu podlahových krytín výťahov OT 320 a OT 1000 v I. časti v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
549.30 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 15.10.2020 |
|
| 1410/2020 | Faktúra za vykonanie 3-ročných odborných skúšok troch výťahov TLV 500 v objekte Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
864.00 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17 ,917 08 Trnava | 14119285 | 16.10.2020 |
|
| 1415/2020 | Faktúra za opravu a výmenu keramických obkladov a dlažieb v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
14032.98 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 36266027 | 16.10.2020 |
|
| 1416/2020 | Faktúra za opravu poškodených platových dverí a sanáciu vstupových plastových výplní v objekte na ulici Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
985.00 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 16.10.2020 |
|
| 1417/2020 | Faktúra za dávkovače HK na dezinfekciu, spray, senzovový 500 ml, stojany na bezdotykový dávkovač, biely, Manox 5 l. Súvisiaca objednávka:
|
864.00 € | LORIKA Slovakia s.r.o. | Ulica priemyselná 2130/11, 038 52 Sučany | 31621589 | 16.10.2020 |
|
| 1406/2020 | Kalendare Súvisiaca zmluva:
|
188.90 € | Tibor Varga TSV PAPIER | Tibor Varga TSV PAPIER ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec | 32627211 | 19.10.2020 |
|
| 1408/2020 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
419.48 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | 19.10.2020 |
|
| 1409/2020 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
248.98 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 19.10.2020 |
|
| 14111/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
614.88 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 19.10.2020 |
|
| 1412/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
414.24 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 19.10.2020 |
|