|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1324/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
548.86 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 30.09.2020 | 
|
| 1325/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
800.63 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 30.09.2020 |
|
| 1318/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
251.19 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 30.09.2020 |
|
| 1317/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
181.50 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 30.09.2020 |
|
| 1311/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
271.68 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 30.09.2020 |
|
| 1312/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
386.59 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 30.09.2020 |
|
| 1305/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
42.99 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 30.09.2020 |
|
| 1303/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
71.13 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 30.09.2020 |
|
| 1319/2020 | Faktúra za opravu fasády vonkajších stien a klampiarskych konštrukcií v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava. V termíne september 2020. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4946.44 € | SOMIK, s. r. o. | Kopánková 53, 917 01 Trnava | 36267198 | 30.09.2020 |
|
| 1320/2020 | Faktúra za maliarske práce a opravy vnútorných povrchov stien, v objekte Domu smútku, Kamenná cesta, Trnava, v termíne september 2020. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
12913.14 € | DOMALL, s.r.o. | Rovná 2, 917 01 Trnava | 36275310 | 30.09.2020 |
|
| 0.00 € | 0 | 30.09.2020 |
|
||||
| S200448 | Faktúra za opravu a servis výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! - Na základ zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
27.50 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 01.10.2020 |
|
| 1329/2020 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za dodávku TÚV za obdobie 09/2020, objekty podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
768.48 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.10.2020 |
|
| 1330/2020 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu (SV) za obdobie 09/2020, odberné miesto - V. Clementisa 51, Trnava. č. zmluvy 215/2009. | 534.28 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.10.2020 |
|
| 1326/2020 | Chladnička Súvisiaca objednávka:
|
249.00 € | Robert Mihálik ELEKTROMAX | Robert Mihálik ELEKTROMAX ,Veterná18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 02.10.2020 |
|
| 1334/2020 | Chladnička Súvisiaca objednávka:
|
139.00 € | Robert Mihálik ELEKTROMAX | Robert Mihálik ELEKTROMAX ,Veterná18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 02.10.2020 |
|
| 1327/2020 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
201.95 € | Jaroslav HUDEC DP | Jaroslav HUDEC DP ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava | 30730937 | 02.10.2020 |
|
| 1328/2020 | Stravne lístky | 8000.00 € | Ticket Service s.r.o. | Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8,820 15 Bratislava | 52005551 | 02.10.2020 |
|
| 1332/2020 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
254.26 € | Stanislav Bohdan -AD | Stanislav Bohdan -AD ,Vlárska 8410/26,91701 Trnava | 33558884 | 02.10.2020 |
|
| 1331/2020 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
145.55 € | Stanislav Bohdan -AD | Stanislav Bohdan -AD ,Vlárska 8410/26,91701 Trnava | 33550492 | 02.10.2020 |
|
| 1020200420 | Faktúra za čistenie kanalizácie na budove Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
144.00 € | Krtkovanie ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 91701 Trnava | 51902877 | 02.10.2020 |
|
| 1336/2020 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka BOZP, za obdobie 10/2020. Zmluva z 14.07.2006. | 362.40 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 02.10.2020 |
|
| 1337/2020 | Mesačná zálohová platba za dodávku plynu, odberné miesta podľa rozpisu, za mesiac 10/2020. Súvisiaca zmluva:
|
4677.56 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 02.10.2020 |
|
| 1335/2020 | Dohlad kotlov Súvisiaca zmluva:
|
78.84 € | Milan ČEMAN | Milan ČEMAN ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava | 17702178 | 05.10.2020 |
|
| 1339/2020 | Elektro mat. Súvisiaca zmluva:
|
668.53 € | KONEX elektro, spol. s r.o. | KONEX elektro, spol. s r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice, Slovenská republika | 31680569 | 05.10.2020 |
|
| 1339/2020 | Oprava pračky Súvisiaca objednávka:
|
105.38 € | MikrokomServis s.r.o. | MikrokomServis s.r.o.,Veterná 876/43 ,91701 Trnava | 52778622 | 05.10.2020 |
|
| 1347/2020 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava v období 01.09.2020 - 30.09.2020. Súvisiaca zmluva:
|
5155.27 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 05.10.2020 |
|
| 1348/2020 | Faktúra za vykonanie 3-mesačnýách odborných prehliadok výťahov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. | 288.00 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 05.10.2020 |
|
| R200470 | Faktúra za odbornú prehliadku výťahu v nami spravovanom objekte Malomtrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava, za mesiace Jú, August a September 2020. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
76.37 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 06.10.2020 |
|
| R200469 | Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malomtrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava, za mesiace Jú, August a September 2020. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
727.97 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 06.10.2020 |
|
| 1342/2020 | Urazové poistenie | 296.73 € | Kooperativa .a.s. | Kooperativa .a.s.Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava | 17639760 | 07.10.2020 |
|
| 1343/2020 | Poistenie vozidiel | 960.74 € | Kooperativa .a.s. | Kooperativa .a.s.Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava | 17639760 | 07.10.2020 |
|
| 1344/2020 | Licenčná zmluva Súvisiaca zmluva:
|
149.28 € | Iresoft s.r.o. | Iresoft s.r.o.,Cejl 62 60200 Brno | 26297850 | 07.10.2020 |
|
| 1345/2020 | TV | 119.40 € | UPC Broadband Slovakia s.r.o. | UPC Broadband Slovakia s.r.o.,Ševčenkova 36 ,85101 Bratislava | 17639760 | 07.10.2020 |
|
| 1352/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
906.92 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 07.10.2020 |
|
| 1358/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
29.52 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 07.10.2020 |
|
| 1359/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
4.35 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 07.10.2020 |
|
| 1360/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
125.67 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 07.10.2020 |
|
| 1357/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
146.70 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 07.10.2020 |
|
| 1356/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
81.04 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 07.10.2020 |
|
| 1355/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
130.95 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 07.10.2020 |
|
| 1354/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
67.19 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 07.10.2020 |
|
| 1353/2020 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
196.93 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 07.10.2020 |
|
| 1346/2020 | Pripojenie Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 07.10.2020 |
|
| 1351/2020 | Koberec Súvisiaca objednávka:
|
148.39 € | JUTEX SLOVAKIA s.r.o. | JUTEX SLOVAKIA s.r.o.,Ivanská cesta 2 ,82104 Bratislava | 36252484 | 07.10.2020 |
|
| 1371/2020 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2020 do 30.09.2020 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.8.2005. | 808.99 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 08.10.2020 |
|
| 1372/2020 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2020 do 30.09.2020 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 08.10.2020 |
|
| 1361/2020 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
28.80 € | Towdy s.r.o. | Towdy s.r.o. ,Planckova 4 ,851 01 Bratislava | 44801777 | 09.10.2020 |
|
| 1366/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
45.43 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 09.10.2020 |
|
| 1365/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
54.21 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 09.10.2020 |
|