|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1208/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva: 
|
28.97 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 10.09.2020 | 
|
| 1207/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
974.90 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 10.09.2020 |
|
| 1206/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
22.83 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 10.09.2020 |
|
| 1205/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
23.71 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 10.09.2020 |
|
| 1204/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
35.43 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 10.09.2020 |
|
| 1203/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
80.75 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 10.09.2020 |
|
| 1203/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
68.51 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 10.09.2020 |
|
| 1214/2020 | Poplatok za telekomunikačné služby za obdobie 01.08.2020 - 31.08.2020 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.08.2005. | 712.85 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.09.2020 |
|
| 1213/2020 | Faktúra za odber tepla do nami spravovaných objektov podľa priloženej FA. Súvisiaca zmluva:
|
33400.78 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 10.09.2020 |
|
| 1218/2020 | Faktúra za zhotovenie stien disperzným náterom, umývateľným a dezinfikovateľným na pohľadovom murive a stenách Domu smútku, Kamenná cesta 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
2914.37 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 18028730 | 10.09.2020 |
|
| 1215/2020 | Poplatok za telekomunikačné služby za obdobie 01.08.2020 - 31.08.2020 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.09.2020 |
|
| 1219/2020 | faktúra za opravy na sociálnych zariadeniach určených pre verejnosť v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
2446.31 € | Šurina Pavol | Tehelná 19, 917 01 Trnava | 34427571 | 10.09.2020 |
|
| 1212/2020 | Faktúra za odvoz a uskladnenie objemného odpadu z objektu MP, Starohájska a prenájom kontajnera, odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo objektu na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy S18T200034. Súvisiaca objednávka:
|
292.63 € | FCC Trnava, s. r. o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 10.09.2020 |
|
| 1217/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
42.72 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 11.09.2020 |
|
| 1216/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
29.28 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 11.09.2020 |
|
| 1223/2020 | Zálohová faktúra za predplatné mesačníka Poradca 2021. | 72.00 € | PORADCA s. r. o. | Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | 11.09.2020 |
|
| 1220/2020 | Faktúra za vykonanie sevisu, meraní a nastavenia kompenzácie v TS v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 1.2.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 120.00 € | Emil Lamačka | Brezová 996/60B, 900 23 Viničné | 32218460 | 11.09.2020 |
|
| 12211/2020 | EK ES TT 089EC Súvisiaca zmluva:
|
139.36 € | AutoFrim s.r.o | AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 14.09.2020 |
|
| 1227/2020 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
1680.16 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 14.09.2020 |
|
| 1226/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
115.19 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 14.09.2020 |
|
| 1225/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
91.68 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 14.09.2020 |
|
| 1224/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
91.74 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 14.09.2020 |
|
| 1222/2020 | STK ES TT 834BI Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
241.36 € | AutoFrim s.r.o | AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 14.09.2020 |
|
| 1228/2020 | Faktúra za čistenie a prerazenie odpadového potrubia na toalete na 1. poschodí bloku C v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
202.80 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 | 14.09.2020 |
|
| 1229/2020 | Faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 01.08.20201 - 31.08.2020. Súvisiaca zmluva:
|
-452.54 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 14.09.2020 |
|
| 1236/2020 | Preprava osôb | 777.86 € | Stanislav Bohdan -AD | Stanislav Bohdan -AD ,Vlárska 8410/26,91701 Trnava | 33558884 | 17.09.2020 |
|
| 1230/2020 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
417.04 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | 17.09.2020 |
|
| 1241/2020 | Faktúra za dodávku vody do OM podľa faktúry. Na základe zmluvy 408/2008/TT. | 4099.16 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 17.09.2020 |
|
| 1240/2020 | Faktúra za vodné a stočné v objekte KD Kopánka za mesiac August 2020. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 13.46 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 17.09.2020 |
|
| 1239/2020 | Faktúra za spotrebu el. energie v KD Kopánka za mesiac August 2020. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 24.89 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 17.09.2020 |
|
| 1250/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
123.51 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 18.09.2020 |
|
| 1251/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
147.71 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 18.09.2020 |
|
| 1246/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
97.07 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 18.09.2020 |
|
| 1247/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
90.04 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 18.09.2020 |
|
| 1248/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
13.20 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 18.09.2020 |
|
| 1249/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
13.20 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 18.09.2020 |
|
| 1237/2020 | El.materiál Súvisiaca zmluva:
|
165.79 € | KONEX elektro, spol. s r.o. | KONEX elektro, spol. s r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice, Slovenská republika | 31680569 | 18.09.2020 |
|
| 1238/2020 | Oprava auta Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
212.80 € | AutoFrim s.r.o | AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 18.09.2020 |
|
| 1243/2020 | kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
145.20 € | Tibor Varga TSV PAPIER | Tibor Varga TSV PAPIER ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec | 32627211 | 18.09.2020 |
|
| 1245/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
129.25 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 18.09.2020 |
|
| 1020200371 | Faktúra za čistenie kanalizácie v celkovej dĺžke 20 m na budove Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. - Uvedená cena je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
120.00 € | Krtkovanie ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 91701 Trnava | 51902877 | 18.09.2020 |
|
| 1020200377 | Faktúra za čistenie kanalizácie na budove Coburgova 27, Trnava. - Uvedená cena je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
96.00 € | Krtkovanie ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 91701 Trnava | 51902877 | 18.09.2020 |
|
| 1252/2020 | Faktúra za odbornú prehliadku a kontrolu prenosných hasiacich zariadení a hadicových zariadení, doplnenie tabuliek a piktogramov v oblasti ochrany pred požiarmi v objektoch na ulici Kamenná cesta 1 a 2 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1054.87 € | OBORIL, s. r. o. | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 50588711 | 18.09.2020 |
|
| 296/2020 | Faktúra, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020, za "dezinsekciu postrekom" proti plošticiam, v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1343.20 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 21.09.2020 |
|
| 297/2020 | Faktúra, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020, za "dezinsekciu postrekom" proti plošticiam, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
347.47 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 21.09.2020 |
|
| 298/2020 | Faktúra, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020, za "dezinsekciu postrekom" proti plošticiam, v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
225.39 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 21.09.2020 |
|
| 1261/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
113.22 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 3 | 21.09.2020 |
|
| 1256/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
111.03 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 21.09.2020 |
|
| 1253/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
135.65 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 21.09.2020 |
|
| 1257/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
4.80 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 21.09.2020 |
|