|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1153/2020 | Odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 08/2020. Zmluva z 31.08.2006. | 626.16 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 02.09.2020 | 
|
| 1154/2020 | Odborná prehliadka výťahu v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava za mesiac 08/2020. Zmluva z 16.2.2007. | 149.51 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 02.09.2020 |
|
| 1157/2020 | Faktúra za dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte Starohájska 2, Trnava, pavilón D. Súvisiaca objednávka: 
|
420.00 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 02.09.2020 |
|
| 1155/2020 | Stravné lístky | 800.00 € | Ticket Service s.r.o. | Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8,820 15 Bratislava | 52005551 | 03.09.2020 |
|
| 1156/2020 | Dohľad Súvisiaca zmluva:
|
81.47 € | Milan ČEMAN | Milan ČEMAN ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava | 17702178 | 03.09.2020 |
|
| 1158/2020 | Faktúra za paušálny servis výťahov 08/2020, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 03.09.2020 |
|
| 1159/2020 | Mesačná zálohová platba za dodávku plynu, odberné miesta podľa rozpisu, za mesiac 09/2020. Súvisiaca zmluva:
|
4677.56 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 03.09.2020 |
|
| 1169/2020 | Faktura za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka BOZP, za obdobie 09/2020. Zmluva z 14.07.2006. | 362.40 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 03.09.2020 |
|
| 1167/2020 | Elektro Súvisiaca zmluva:
|
637.20 € | KONEX elektro, spol. s r.o. | KONEX elektro, spol. s r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice, Slovenská republika | 31680569 | 04.09.2020 |
|
| 1168/2020 | Oprava STA Súvisiaca objednávka:
|
295.00 € | Novák Dušan | Novák Dušan ,Hospodárska 82 ,91701 Trnava | 30098050 | 04.09.2020 |
|
| 1164/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
126.00 € | GRANDFOOD s.r.o. | GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce 5, 95121 Rišňovce, Slovenská republika | 45510121 | 04.09.2020 |
|
| 1163/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
96.48 € | GRANDFOOD s.r.o. | GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce 5, 95121 Rišňovce, Slovenská republika | 45510121 | 04.09.2020 |
|
| 1162/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
93.60 € | GRANDFOOD s.r.o. | GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce 5, 95121 Rišňovce, Slovenská republika | 45510121 | 04.09.2020 |
|
| 1161/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
348.18 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 04.09.2020 |
|
| 1165/2020 | Maliarsky material Súvisiaca zmluva:
|
228.55 € | Chemolak a.s. | Chemolak a.s. ,Továrenská 7 ,91904 Smolenice | 2147483647 | 04.09.2020 |
|
| 1166/2020 | Paušálny Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | TatraSoft Group s.r.o. | TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 ,83201 Bratislava | 35752831 | 04.09.2020 |
|
| 1173/2020 | Faktúra za servis kamerového systému na MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
66.00 € | LEDAR, s. r. o. | Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava | 50867806 | 04.09.2020 |
|
| 1172/2020 | Kreslo Súvisiaca objednávka:
|
165.60 € | Tibor Varga TSV PAPIER | Tibor Varga TSV PAPIER ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec | 32627211 | 07.09.2020 |
|
| 1171/2020 | Pripojenie internet Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 07.09.2020 |
|
| 1170/2020 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
42.00 € | Towdy s.r.o. | Towdy s.r.o. ,Planckova 4 ,851 01 Bratislava | 44801777 | 07.09.2020 |
|
| 768/2020 | Súvisiaca zmluva:
|
504.36 € | Kooperativa .a.s. | Kooperativa .a.s.Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava | 0 | 07.09.2020 |
|
| 1175/2020 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava v období 01.08.2020 - 31.08.2020. Súvisiaca zmluva:
|
5362.67 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 07.09.2020 |
|
| 1182/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
44.44 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 314245 | 08.09.2020 |
|
| 1181/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
43.80 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 08.09.2020 |
|
| 1180/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
87.60 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 08.09.2020 |
|
| 1179 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
147.86 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 08.09.2020 |
|
| 1178/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
179.28 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 08.09.2020 |
|
| 1176/2020 | Montážne práce Súvisiaca objednávka:
|
5800.00 € | Milan ČEMAN | Milan ČEMAN ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava | 17702178 | 08.09.2020 |
|
| 1177/2020 | Montáž žlabov Súvisiaca objednávka:
|
6965.00 € | Milan ČEMAN | Milan ČEMAN ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava | 17702178 | 08.09.2020 |
|
| 1187/2020 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac 8/2020 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | 692.61 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 08.09.2020 |
|
| 1186/2020 | Čistenie komína | 40.00 € | Kosnáč - Kominarstvo s.r.o. | Kosnáč - Kominarstvo s.r.o.,Velká Mača 257 92532 | 47085983 | 09.09.2020 |
|
| 1188/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
37.15 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 09.09.2020 |
|
| 1192/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
23.10 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 09.09.2020 |
|
| 1191/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
34.41 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 09.09.2020 |
|
| 1190/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
6.89 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 09.09.2020 |
|
| 1184/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
399.82 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 09.09.2020 |
|
| 1197/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
173.23 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 09.09.2020 |
|
| 1196/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
117.53 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 09.09.2020 |
|
| 1195/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
32.28 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 09.09.2020 |
|
| 1194/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
32.28 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 09.09.2020 |
|
| 1193/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
73.58 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 09.09.2020 |
|
| 1185/2020 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
52.05 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | 09.09.2020 |
|
| 1183/2020 | Poistné Súvisiaca zmluva:
|
960.00 € | Kooperativa .a.s. | Kooperativa .a.s.Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava | 17639760 | 09.09.2020 |
|
| 1198/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
96.48 € | GRANDFOOD s.r.o. | GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce 5, 95121 Rišňovce, Slovenská republika | 45510121 | 10.09.2020 |
|
| 1199/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
48.24 € | GRANDFOOD s.r.o. | GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce 5, 95121 Rišňovce, Slovenská republika | 45510121 | 10.09.2020 |
|
| 1200/2020 | Bio odpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina-biowaste s.r.o. | biomarina-biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255 ,91901 | 50336932 | 10.09.2020 |
|
| 1211/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
37.29 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 10.09.2020 |
|
| 1210/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
249.96 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 10.09.2020 |
|
| 1209/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
21.31 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 10.09.2020 |
|
| 1201/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
394.01 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 10.09.2020 |
|