|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
569.69 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 19.08.2020 | 
|
| 1106/2020 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
39.34 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | 21.08.2020 |
|
| 1105/2020 | Bio odpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina-biowaste s.r.o. | biomarina-biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255 ,91901 | 50336932 | 21.08.2020 |
|
| 1107/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
187.00 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 21.08.2020 |
|
| 1108/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
107.24 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 21.08.2020 |
|
| 1109/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
111.61 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 21.08.2020 |
|
| 1110/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
6.58 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 21.08.2020 |
|
| 1111/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
30.64 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 21.08.2020 |
|
| 10200026 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a elektronickej aukcie z dňa 15.06.2020, za opravu a údržbu kopilitov (blok A - I. časť) v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
48535.00 € | ProfiOKNO spol. s r.o. | Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava | 36259888 | 25.08.2020 |
|
| 119/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
56.74 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 26.08.2020 |
|
| 1120/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
24.95 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 26.08.2020 |
|
| 1115/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
42.95 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 26.08.2020 |
|
| 1121/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
13.50 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 26.08.2020 |
|
| 1124/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
193.26 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 26.08.2020 |
|
| 1116/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
35.53 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 26.08.2020 |
|
| 1117/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
13.07 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 26.08.2020 |
|
| 1118/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
34.50 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 26.08.2020 |
|
| 1122/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
241.02 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 26.08.2020 |
|
| 1123/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
367.93 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 26.08.2020 |
|
| 1112/2020 | El. potreby Súvisiaca zmluva:
|
205.92 € | KONEX elektro, spol. s r.o. | KONEX elektro, spol. s r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice, Slovenská republika | 31680569 | 26.08.2020 |
|
| 1125/2020 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
167.56 € | Orange a.s. | Orange a.s. Metodova 8,82108 Bratislava | 17639760 | 26.08.2020 |
|
| 10200089 | Faktúra za opravu plastových dverí - výmenu poškodeného kovania, montáž a nastavenie nového kovania v byte č. 4 / I. časť / prízemie, v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
170.00 € | Rotokovo Slovakia spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 26.08.2020 |
|
| 10200090 | Faktúra za opravu plastových dverí - výmenu poškodeného kovania, montáž a nastavenie nového kovania v byte č. 17 / D-vchod / prízemie, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
80.00 € | Rotokovo Slovakia spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 26.08.2020 |
|
| 1126/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
32.68 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 27.08.2020 |
|
| pokladnicne blocky 8 | pokladnicne blocky 8/2020 | 275.93 € | Stredisko socialnej starostlivosti | Stredisko socialnej starostlivosti ,V.Clementisa 51 ,917001 Trnava | 0 | 27.08.2020 |
|
| 1129/2020 | Faktúra za prevedenie odbornej prehliadky tlakových nádob OST v Jame, Vančurova. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
350.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 30373565 | 27.08.2020 |
|
| 1136/2020 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
140.55 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | 28.08.2020 |
|
| 1135/2020 | Faktúra za premeranie, opravu tlačítiek v kabíne výťahu OTAN 320 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 08/2020. Zmluva z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 69.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 28.08.2020 |
|
| 1134/2020 | Faktúra za likvidáciu 2 ks osích hniezd v Jame 3, Trnava, v termíne 08/2020. Súvisiaca objednávka:
|
288.00 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 28.08.2020 |
|
| 1140/2020 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu o dodávke tepla a TÚV za obdobie 08/2020, objekty podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
616.69 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 31.08.2020 |
|
| 1141/2020 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu (SV) za obdobie 08/2020, odberné miesto - V. Clementisa 51, Trnava. č. zmluvy 215/2009. | 534.28 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 31.08.2020 |
|
| 1128/2020 | Oprava kosačky Súvisiaca objednávka:
|
145.58 € | Intec Juraj Žákovský | Intec Juraj Žákovský ,Trstínska 22,91701 Trnava | 22732721 | 02.09.2020 |
|
| 1127/2020 | Kúrenársky materiál Súvisiaca zmluva:
|
737.29 € | Aquastar s.r.o. | Aquastar s.r.o.,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 02.09.2020 |
|
| 1137/2020 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
932.18 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 02.09.2020 |
|
| 1138/2020 | Prestieradlo Súvisiaca objednávka:
|
224.10 € | BT Dominik s.r.o. | BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava | 367447050 | 02.09.2020 |
|
| 1139/2020 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
134.76 € | Towdy s.r.o. | Towdy s.r.o. ,Planckova 4 ,851 01 Bratislava | 44801777 | 02.09.2020 |
|
| 1148/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
146.99 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 02.09.2020 |
|
| 1147/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
143.56 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 02.09.2020 |
|
| 1146/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
12.96 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 02.09.2020 |
|
| 1145/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
12.96 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 02.09.2020 |
|
| 1144/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
150.23 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 02.09.2020 |
|
| 1133/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
67.97 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 02.09.2020 |
|
| 1132/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
96.98 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 02.09.2020 |
|
| 1131/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
24.00 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 02.09.2020 |
|
| 1150/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
182.65 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 02.09.2020 |
|
| 1149/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
270.69 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 02.09.2020 |
|
| 1142/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
352.58 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 02.09.2020 |
|
| 1152/2020 | ESET Endpoint Súvisiaca objednávka:
|
540.00 € | ESET s.r.o. | ESET s.r.o.,Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 31333532 | 02.09.2020 |
|
| 1143/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
612.13 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 02.09.2020 |
|
| 1151/2020 | Uživacie práva Súvisiaca zmluva:
|
179.28 € | Iresoft s.r.o. | Iresoft s.r.o.,Cejl 62 60200 Brno | 26297850 | 02.09.2020 |
|