|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055/2020 | Faktúra za prenájom kontajnera, výmenu plného kontajnera a zneškodnenie odpadu za mesiac Júl v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka: 
|
162.00 € | FCC Trnava, s. r. o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 11.08.2020 | 
|
| 1056/2020 | Dobropis k faktúre 2078565. Súvisiaca zmluva:
|
-6.43 € | Lindström, s. r. o. | Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava | 17639760 | 11.08.2020 |
|
| 1057/2020 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac Júl 2020 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Zmluva z 28.12.2012. | 695.98 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 11.08.2020 |
|
| 1061/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
444.22 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 11.08.2020 |
|
| 1060/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
26.90 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 11.08.2020 |
|
| 1046/2020 | Pašalny poplatok Súvisiaca zmluva:
|
242.27 € | TatraSoft Group s.r.o. | TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 ,83201 Bratislava | 35752831 | 11.08.2020 |
|
| 1058/2020 | Predplatné | 0.00 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina | 36371271 | 11.08.2020 |
|
| 1065/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
731.98 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 12.08.2020 |
|
| 1062/2020 | Faktúra za vykonanie kontroly a čistenia dymovodov v objekte na ulici Coburgova 24, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
30.00 € | KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s. r. o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 12.08.2020 |
|
| 1063/2020 | Faktúra za vykonanie kontroly a čistenia dymovodov v objekte na ulici Coburgova 27, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
52.00 € | KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s. r. o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 12.08.2020 |
|
| 1064/2020 | Faktúra za vykonanie kontroly a čistenia dymovodov na ulici Hospodárska 62, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
52.00 € | KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s. r. o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 12.08.2020 |
|
| 1066/2020 | Faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie Júl 2020. Súvisiaca zmluva:
|
-243.19 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 12.08.2020 |
|
| 1047/2020 | Faktúra za aktualizáciu informačného systému v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
261.60 € | GEPARD, s.r.o. | Zelený kríček 2 | 36221848 | 13.08.2020 |
|
| 1073/2020 | Mrz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
42.00 € | GRANDFOOD s.r.o. | GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce 5, 95121 Rišňovce, Slovenská republika | 45510121 | 13.08.2020 |
|
| 1074/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
42.00 € | GRANDFOOD s.r.o. | GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce 5, 95121 Rišňovce, Slovenská republika | 45510121 | 13.08.2020 |
|
| 1077/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
34.80 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 13.08.2020 |
|
| 1075/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
945.27 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 13.08.2020 |
|
| 1076/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
9.17 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 13.08.2020 |
|
| 1068/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
68.00 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 13.08.2020 |
|
| 1069/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
69.07 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 13.08.2020 |
|
| 1070/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
78.78 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 13.08.2020 |
|
| 1072/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
204.19 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 13.08.2020 |
|
| 1071/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
16.30 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 13.08.2020 |
|
| 1082/2020 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
335.09 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | 13.08.2020 |
|
| 10200083 | Faktúra za opravu plastového okna s výmenou poškodeného kovania v objekte Nocľaháreň (muži), Coburgova 27 Trnava. Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
90.00 € | Rotokovo Slovakia spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 13.08.2020 |
|
| 1083/2020 | Oprava práčiek Súvisiaca objednávka:
|
177.73 € | MikrokomServis s.r.o. | MikrokomServis s.r.o.,Veterná 876/43 ,91701 Trnava | 52778622 | 13.08.2020 |
|
| 1078/2020 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac Júl v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy 28.11.2006. | 11.42 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 14.08.2020 |
|
| 1079/2020 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac Júl 2020 v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 4.49 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 14.08.2020 |
|
| 1080/2020 | Faktúra za vykonanie kontroly a čistenie dymovodov v objekte na ulici Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
60.00 € | KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s. r. o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 14.08.2020 |
|
| 1086/2020 | Akupresúrny chodník | 79.00 € | Unizdrav Prešov s.r.o. | Unizdrav Prešov s.r.o.,Františkánske námestie 3/A Prešov | 36515388 | 17.08.2020 |
|
| 1084/2020 | Rukavice Súvisiaca objednávka:
|
1680.00 € | Lumax s.r.o. | Lumax s.r.o. ,Železničná 4745 ,90301 Senec | 36675148 | 17.08.2020 |
|
| 1085/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
25.42 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 17.08.2020 |
|
| 1620132239/2020 | Rozhodnutie č. 1620132239/2020 z dňa 14.08.2020, o zmene výšky miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. (DOBROPIS) Adresa poplatku: Starohájska ulica 2 |
20166.30 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 313114 | 17.08.2020 |
|
| 1620137453/2020 | Rozhodnutie č. 1620137453/2020 z dňa 12.05.2020. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Adresa poplatku: Coburgova ulica 24 |
819.84 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 313114 | 17.08.2020 |
|
| 1620132216/2020 | Rozhodnutie č. 1620132216/2020 z dňa 13.08.2020, o zmene výšky miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. (DOBROPIS) Adresa poplatku: Coburgova ulica 24 |
0.00 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 313114 | 17.08.2020 |
|
| 1087/2020 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 01.07. do 31.07.2020. Objekty podľa faktúry. Na základe zmluvy č. 408/2008/TT. | 3010.14 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 17.08.2020 |
|
| 1088/2020 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 01.07.2020 do 31.07.2020 za objekt Veterná 18, Trnava. Zmluva č. 408/2008/TT. | 1527.80 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 17.08.2020 |
|
| 1089/2020 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 01.07.22020 do 31.07.2020, za objekt Kamenná cesta. Zmluva č. 408/2008/TT. | 557.78 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 17.08.2020 |
|
| 1091/2020 | Faktúra za opravu ventilov ústredného kúrenia v ambulanciách bloku D MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
892.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 17.08.2020 |
|
| 1090/2020 | Prcovné odevy Súvisiaca objednávka:
|
50.40 € | Lukáš Minarovič | Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava | 43617603 | 18.08.2020 |
|
| 1092/2020 | Prcovné odevy Súvisiaca objednávka:
|
51.10 € | Lukáš Minarovič | Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava | 43617603 | 18.08.2020 |
|
| 1093/2020 | Faktúra za nastavenie brzdy motora, premazanie vodiacich častí výťahu OT 1000 v.č. EO 310, 5/5 - 5. časť. Zmluva z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 29.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 18.08.2020 |
|
| 1097/2020 | Faktúra za maliarske práce a opravy vnútorných povrchov stien, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
14081.60 € | MAXEL design s.r.o. | Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany | 51058065 | 19.08.2020 |
|
| 1004/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
124.07 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 19.08.2020 |
|
| 1003/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
176.47 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 19.08.2020 |
|
| 1060/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
26.90 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 19.08.2020 |
|
| 1095/2020 | Posilnovač Súvisiaca objednávka:
|
81.90 € | ADCOMART s.r.o. | ADCOMART s.r.o. ,Na vyhliadke 38 ,84107 Bratislava | 47376384 | 19.08.2020 |
|
| 1094/2020 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
48.26 € | Copy Print .a.s. | Copy Print .a.s. Bojnická 3 ,83104 Bratislav | 453110106 | 19.08.2020 |
|
| 1101/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
2.94 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 19.08.2020 |
|
| 1099/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
477.84 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 19.08.2020 |
|