|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 893/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
265.02 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 07.07.2020 | 
|
| 891/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
22.83 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 07.07.2020 |
|
| 892/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
1080.02 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 07.07.2020 |
|
| 889/2020 | Tonery | 33.60 € | Towdy s.r.o. | Towdy s.r.o. ,Planckova 4 ,851 01 Bratislava | 44801777 | 07.07.2020 |
|
| 817/2020 | Garmicid žiarič Súvisiaca zmluva:
|
1830.00 € | Humiss s.r.o. | Humiss s.r.o.,Dolné Srnie 475 ,91641 Dolné Srnie | 36616923 | 07.07.2020 |
|
| 898/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
26.30 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 07.07.2020 |
|
| 899/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
28.67 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 07.07.2020 |
|
| 886/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
56.40 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 07.07.2020 |
|
| 885/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
51.24 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 07.07.2020 |
|
| 883/2020 | Paušálny poplatok Súvisiaca zmluva:
|
242.27 € | TatraSoft Group s.r.o. | TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 ,83201 Bratislava | 35752831 | 07.07.2020 |
|
| 887/2020 | IS Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
149.28 € | Iresoft s.r.o. | Iresoft s.r.o.,Cejl 62 60200 Brno | 26297850 | 07.07.2020 |
|
| 901/2020 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
33.00 € | Laser servis .s.r.o. | Laser servis .s.r.o. ,Na Bielensku 4 ,90201 Pezinok | 35755989 | 08.07.2020 |
|
| 20200082 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky. Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
437.60 € | Novák Dušan, Montáž elektro a TV antén | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 09.07.2020 |
|
| 879/2020 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020. Súvisiaca zmluva:
|
5471.30 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s. r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 10.07.2020 |
|
| 881/2020 | Mesačná zálohová platba za dodávku plynu a služby spojené s prepravou pre odberné miesta podľa rozpisu za mesiac Júl 2020. Súvisiaca zmluva:
|
4677.56 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 10.07.2020 |
|
| 888/2020 | Faktúra za odstránenie havárie - prasknutého potrubia SV a TÚV, vrátane výmeny za nové a zaizolovanie potrubí DN 80 a DN 65 v suteréne detskej časti Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
18846.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 10.07.2020 |
|
| 900/2020 | Faktúra za spotrebu elektriny a služieb pre OM na ulici Hodžova 38, Trnava za obdobie 01.01.2020 - 23.06.2020. Súvisiaca zmluva:
|
-125.71 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 10.07.2020 |
|
| 901/2020 | Faktúra za vykonanie deratizácie objektu a okolo na ulici Beethovenova 20, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
72.00 € | InsektaDDD, s. r. o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 10.07.2020 |
|
| 903/2020 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac Jún 2020 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Zmluva z 28.12.2012. | 700.89 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 10.07.2020 |
|
| 905/2020 | Faktúra za opravu výťahu LTAN 1800, v. č. 8223/16 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 82.70 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 10.07.2020 |
|
| 910/2020 | Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 06/2020. Súvisiaca zmluva:
|
33437.67 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 10.07.2020 |
|
| 911/2020 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.07.2020 |
|
| 912/2020 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020 za objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.8.2005. | 894.00 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.07.2020 |
|
| 904/2020 | Faktúra za denný prenájom kontajneru, výmenu kontajneru a zneškodnenie odpadu na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
137.23 € | FCC Trnava, s. r. o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 10.07.2020 |
|
| 913/2020 | Faktúra za spotrebu elektriny a služieb za mesiac Jún 2020. Súvisiaca zmluva:
|
-1109.32 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 10.07.2020 |
|
| S200302 | Faktúra z dňa 06.07.2020, za opravu a servis výťahu OT 320 v.č. E0 150 v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava (I. časť). Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
21.90 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 13.07.2020 |
|
| 907/2020 | Čistenie odpadu Súvisiaca zmluva:
|
806.15 € | Kanal M.P.S. | Kanal M.P.S.,Šamorínska 39 ,903 01 Senec | 35710357 | 13.07.2020 |
|
| 917/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
42.86 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 13.07.2020 |
|
| 918/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
34.97 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 13.07.2020 |
|
| 924/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
199.38 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 13.07.2020 |
|
| 920/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
87.25 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 13.07.2020 |
|
| 909/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
79.75 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 13.07.2020 |
|
| 925/2020 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac Jún v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy 28.11.2006. | 7.96 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 13.07.2020 |
|
| 926/2020 | faktúra za vodné a stočné za mesiac Jún 2020 v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 4.49 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 13.07.2020 |
|
| 0.00 € | 0 | 13.07.2020 |
|
||||
| 928/2020 | Oprava mot.vozidla Súvisiaca objednávka:
|
346.49 € | AutoFrim s.r.o | AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava | 3411 | 15.07.2020 |
|
| 929/2020 | Bio odpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina-biowaste s.r.o. | biomarina-biowaste s.r.o., Suchá nad Parnou 255 ,91901 | 50336932 | 15.07.2020 |
|
| 930/2020 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
246.97 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 15.07.2020 |
|
| 922/2020 | Servis Súvisiaca objednávka:
|
187.20 € | OMES s.r.o. | OMES s.r.o. ,Divina-Lúky 27 ,01331 Žilina | 47505214 | 15.07.2020 |
|
| 923/2020 | Rukavice Súvisiaca objednávka:
|
900.00 € | Lumax s.r.o. | Lumax s.r.o. ,Železničná 4745 ,90301 Senec | 36675148 | 15.07.2020 |
|
| 937/2020 | Faktúra za vykonanie základného servisu v paušále za obdobie 01.07.2020 - 30.09.2020. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
113.67 € | KONE s.r.o. | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 15.07.2020 |
|
| 1620132252/2020 | Rozhodnutie č. 1620132252/2020 z dňa 12.05.2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Objekt: Ulica Hodžova 38, Trnava |
2288.00 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 0 | 15.07.2020 |
|
| 936/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
392.29 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 16.07.2020 |
|
| 935/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
333.90 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 16.07.2020 |
|
| 934/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
27.00 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 16.07.2020 |
|
| 933/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
336.51 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 16.07.2020 |
|
| 932/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
140.72 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 16.07.2020 |
|
| 939/2020 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
512.89 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | 16.07.2020 |
|
| 940/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
582.20 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 17.07.2020 |
|
| 278/2020 | Faktúra, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020 za "dezinfekciu postrekom proti plošticiam" a "dymenie" v objektoch: - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava - Nocľaháreň (ženy), Coburgova 27, Trnava Termín: 7/2020 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
48.27 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 17.07.2020 |
|