|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 627/2020 | Nákup gastronádob do kuchyne-26 ks. fa.zo dňa 13.5.2020 |
528.24 € | OMES spol.s.r.o. | Divina-Lúky 27,013 31 Žilina | 47505214 | 18.05.2020 | 
|
| 629/2020 | Internet a dodatky č.1 a 2 za obdobie 5/2020, fa.zo dňa 13.5.2020. Súvisiaca zmluva: 
|
45.60 € | TT-IT,s.r.o. | Trhová 2,917 01 Trnava | 44102771 | 18.05.2020 |
|
| 630/2020 | pohonné hmoty - 80l,fa. zo dňa 13.5.2020 Súvisiaca zmluva:
|
82.54 € | Slovnaft,a.s. | Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava | 31322832 | 18.05.2020 |
|
| 633/2020 | Nákup čistiacich potrieb a prostriedkov. obj.č.136/2020, fa. zo dňa 13.5.2020. Súvisiaca objednávka:
|
923.90 € | PhDr.Gabriela Spišáková-Majster papier | Wolkrova 5,P.O.Box 212 | 33768897 | 18.05.2020 |
|
| 634/2020 | Maliarske a natieračské práce- kuchyňa Vl.Clementisa 51 fa. zo dňa 14.5.2020. Súvisiaca objednávka:
|
2393.57 € | Dušan Kralovič-EL MONT | Kapitulská 17,917 01 Trnava | 18028730 | 18.05.2020 |
|
| 635/2020 | Maliarske a natieračské práce - kuchyňa Mozartova 10, fa. zo dňa 14.5.2020. Súvisiaca objednávka:
|
2605.85 € | Dušan Kralovič-EL MONT | Kapitulská 17,917 01 Trnava | 18028730 | 18.05.2020 |
|
| 636/2020 | Fa zo dňa 14.5.2020, servis vozidla Fabia TT 537 FK Súvisiaca zmluva:
|
78.31 € | Auto Frim spol.s.r.o. | Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava | 34113053 | 18.05.2020 |
|
| 637/2020 | pohonné hmoty,fa.zo dňa 14.5.2020 Súvisiaca zmluva:
|
307.40 € | Slovnaft,a.s. | Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava | 31322832 | 18.05.2020 |
|
| 638/2020 | Nákup surovín -kuchyňa ZOS, fa. zo dňa 14.4.020. Súvisiaca zmluva:
|
181.70 € | Bohuš Šesták | Priemyselná 830/8,924 01 Galanta | 44240104 | 18.05.2020 |
|
| 639/2020 | Nákup potravín-kuchyňa ZOS,fa. zo dňa 14.5.020. Súvisiaca zmluva:
|
31.97 € | Bohuš Šesták | Priemyselná 830/8,924 01 Galanta | 44240104 | 18.05.2020 |
|
| 640/2020 | Nákup potravín-kuchyňa COB,fa. zo dňa 14.5.2020. Súvisiaca zmluva:
|
131.89 € | Bohuš Šesták | Priemyselná 830/8,924 01 Galanta | 44240104 | 18.05.2020 |
|
| 641/2020 | Nákup surovín-COB,fa. zo dňa 14.5.020. Súvisiaca zmluva:
|
15.98 € | Bohuš Šesták | Priemyselná 830/8,924 01 Galanta | 44240104 | 18.05.2020 |
|
| 642/2020 | Nákup potravín-kuchyňa ZOS, fa. zo dňa 14.5.020. Súvisiaca zmluva:
|
130.37 € | Bohuš Šesták | Priemyselná 830/8,924 01 Galanta | 44240104 | 18.05.2020 |
|
| 643/2020 | Nákup potravín-kuchyňa COB, fa. zo dňa 14.5.2020. Súvisiaca zmluva:
|
85.09 € | Bohuš Šesták | Priemyselná 830/8,924 01 Galanta | 44240104 | 18.05.2020 |
|
| 644/2020 | Potraviny-kuchyne ZOS a COB, fa. zo dňa 14.5.020. Súvisiaca zmluva:
|
179.99 € | Penam Slovakia,a.s. | Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 18.05.2020 |
|
| 645/2020 | Nákup materiálu-sanita, fa. zo dňa 15.5.2020. Súvisiaca zmluva:
|
330.96 € | Aquastar,s.r.o. | Dolná Lehota 544, 027 41 Oravský Podzámok | 50344978 | 18.05.2020 |
|
| 647/2020 | Faktúra za vykonanie trojročnej odbornej skúšky výťahu LTAN 1800, v. č. 3678/05 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
336.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 18.05.2020 |
|
| 650/2020 | Faktúra na základe objednávky na diagnostiku potrubia SV v objekte na ulici Okružná 20, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
420.00 € | Únik vody s.r.o. | Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava | 50080954 | 18.05.2020 |
|
| 649/2020 | Práce na základe objednávky č.132/2020,zo dňa 15.5.2020. Súvisiaca objednávka:
|
77.80 € | Emil Holeš KH Technik | Halenárska 7,917 01 Trnava | 22695389 | 18.05.2020 |
|
| 656/2020 | Faktúra za celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov nocľahárne, Coburgova 27, Trnava fogovaním pomocou látky VIROCID z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorení COVID-19. Súvisiaca objednávka:
|
180.00 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 18.05.2020 |
|
| 657/2020 | Faktúra za celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov MP, Starohájska 2, Trnava fogovaním pomocou látky VIROCID z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorení COVID-19. Súvisiaca objednávka:
|
4320.00 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 18.05.2020 |
|
| 658/2020 | Faktúra za celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov ZS, Mozartova 3, Trnava fogovaním pomocou látky VIROCID z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorení COVID-19. Súvisiaca objednávka:
|
169.02 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 18.05.2020 |
|
| 655/2020 | Faktúra za celoplošnú dezinfekciu priestorov Nocľahárne, Coburgova 27 Trnava, "fogovaním pomocou látky VIROCID", z dôvodu prevenciu proti šíreniu ochorenia COVID-19. Termín: Ihneď Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
180.00 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 19.05.2020 |
|
| 654/2020 | Faktúra za klietky na potkany s návnadami (pasce) do kuchyne, v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Termín: Ihneď Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
120.00 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 19.05.2020 |
|
| 653/2020 | Faktúra, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020 za: - "dezinsekciu postrekom" proti plošticiam, v objekte Mestské detské jasle, Hodžova 38 Trnava. - "dezinsekciu vydymením" proti plošticiam, v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
86.78 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 19.05.2020 |
|
| 652/2020 | Faktúra, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020 u Vás objednávame "Jarnú deratizáciu" v nami spravovaných objektoch. Termín: 15.05.2020 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
209.92 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 19.05.2020 |
|
| 651/2020 | Faktúra, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020 u Vás objednávame "Dezinsekciu vydymením" v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C, Trnava. Termín: 5/2020 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
30.00 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 19.05.2020 |
|
| 660/2020 | Fa. zo dňa 19.5.020, servis motor.vozidla, č.obj.116/2020 TT089EC Súvisiaca objednávka:
|
162.19 € | Auto Frim spol.s.r.o. | Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava | 34113053 | 20.05.2020 |
|
| 661/2020 | Fa. zo dňa 19.5.2020, servis motor. vozidla TT 462GU,obj.116/2020. Súvisiaca objednávka:
|
163.78 € | Auto Frim spol.s.r.o. | Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava | 34113053 | 20.05.2020 |
|
| 662/2020 | Faktúra za odstránenie havarijného stavu kanalizácie, výmena poškodeného potrubia v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1966.30 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 917 01 Trnava | 34427571 | 20.05.2020 |
|
| 663/2020 | Faktúra za opravu automatickej rampy v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
646.24 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 20.05.2020 |
|
| 664/2020 | Fa. zo dňa 20.5.2020, chirurgické rukavice. obj.143/2020 Súvisiaca objednávka:
|
190.08 € | Lukáš Minarovič | Špačinská 106, 917 01 Trnava | 43617603 | 21.05.2020 |
|
| 665/2020 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž poškodeného, dodania a montáž nového vodiaceho silónu šachtových dverí, premazanie , doplnenie oleja, oprava osvetlenia v kabíne výťahu.. v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Zmluva z 31.08.2006. | 39.95 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 22.05.2020 |
|
| 666/2020 | výtlačky | 45.37 € | COPY PRINT a.s. | COPY PRINT a.s. ,Bojnická 3 83104 Bratislava | 4531016 | 25.05.2020 |
|
| 667/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
223.42 € | MIK s.ro. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 25.05.2020 |
|
| 668/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
337.55 € | MIK s.ro. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 25.05.2020 |
|
| 670/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
61.33 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 25.05.2020 |
|
| 671/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
172.15 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 25.05.2020 |
|
| 672/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
132.52 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 25.05.2020 |
|
| 674/2020 | Čerpadlo | 805.00 € | Neka s.r.o | Neka s.r.o. NEKA ,Ul.Ľudová 1451/29 | 51227151 | 26.05.2020 |
|
| 675/2020 | Postel Súvisiaca objednávka:
|
420.00 € | Slovcare .s.r.o | Slovcare .s.r.o., Sladovnícka 5/2554 ,91701 Trnava | 46520261 | 26.05.2020 |
|
| 676/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
191.99 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 26.05.2020 |
|
| 677/2020 | Faktúra za maliarske práce, vrátane opravy vonkajších a vnútorných poškodených fasád v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4852.00 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 28.05.2020 |
|
| 678/2020 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 20.04.2020 - 17.05.2020 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
56.88 € | Lindström, s. r. o. | Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava | 17639760 | 28.05.2020 |
|
| 140/2020 | Faktúra za "celoplošnú dezinfekciu" priestorov Nocľahárne, Coburgova 27 Trnava, "fogovaním pomocou látky VIROCID", z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorenia COVID-19. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
180.00 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 28.05.2020 |
|
| 681/2020 | Stravné lístky Súvisiaca objednávka:
|
6000.00 € | Ticket Service s.r.o. | Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8,820 15 Bratislava | 52005551 | 28.05.2020 |
|
| 680/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
61.74 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 28.05.2020 |
|
| 679/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
61.75 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 28.05.2020 |
|
| 682/2020 | Faktúra za dezinsekciu átria v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
204.00 € | InsektaDDD, s. r. o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 28.05.2020 |
|
| 684/2020 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
121.94 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčič hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 29.05.2020 |
|