|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579/2020 | Faktúra za celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava fogovaním. Súvisiaca objednávka: 
|
4320.00 € | InsektaDDD, s. r. o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 30.04.2020 | 
|
| 580/2020 | Faktúra za celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava fogovaním. Súvisiaca objednávka:
|
169.02 € | InsektaDDD, s. r. o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 30.04.2020 |
|
| 581/2020 | Faktúra za celoplošnú dezinfekciu priestorov nocľahárne na ulici Coburgová 27, Trnava fiogovaním. Súvisiaca objednávka:
|
180.00 € | InsektaDDD, s. r. o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 30.04.2020 |
|
| 582/2020 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla za rok 2019 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
-1197.46 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 30.04.2020 |
|
| 20200051 | Faktúra za realizáciu ozvučenia budovy Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: 4/2020 Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1669.00 € | Novák Dušan, Montáž elektro a TV antén | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 04.05.2020 |
|
| 588/2020 | Zálohová platba za SV , obdobie 4/2020 , objekt V. Clementisa č.51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 534.28 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 04.05.2020 |
|
| 589/2020 | Zálohová platba za TÚV, obdobie 4/2020 , objekty podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
825.40 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 04.05.2020 |
|
| 586/2020 | Fa. zo dňa 30.4.2020,preloženie vodovodného potrubia,Hospodárska 62. Súvisiaca objednávka:
|
496.39 € | Pavol Šurina | Tehelná 19,917 01 Trnava | 34427571 | 04.05.2020 |
|
| 590/2020 | Fa. zo dňa 30.4.020,nákup poukážok. Súvisiaca objednávka:
|
8000.00 € | Ticket Service,s.r.o. | Karadžicova 8,P.O.Box 21, 820 15 Bratislava | 52005551 | 04.05.2020 |
|
| 591/2020 | Paušálny servis výťahov 4/2020 v MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Zmluva z 20.03.2003. | 49.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 04.05.2020 |
|
| 599/2020 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, funkciu odborného pracovníka BOZP za obdobie Máj 2020. Zmluva zo 14.07.2006. | 362.40 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 06.05.2020 |
|
| 595/2020 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla za rok 2019 do dodávaných objektov. Súvisiaca zmluva:
|
-26387.66 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 06.05.2020 |
|
| 592/2020 | Fa. zo dňa 4.5.2020-nákup nábytku a montáže do Detských jasiel Hodžova 38,Trnava obj.61/2020 zverejnená 26.2.2020 |
4577.41 € | NOMiland,s.r.o. | Magnezitárska 11,040 13 Košice | 36174319 | 06.05.2020 |
|
| 593/2020 | Orange obdobie marec/apríl 2020 Súvisiaca zmluva:
|
188.65 € | Orange Slovensko,a.s. | Metodova 8,821 08 Bratislava | 17639760 | 06.05.2020 |
|
| 594/2020 | Fa.zo dňa 4.5.2020,nákup-televízor do ZOS Hospodárska 62,Trnava. objednávka 115/2020 |
169.00 € | CKD Market s.r.o. | Zelenečská 111/1 | 36232017 | 06.05.2020 |
|
| 596/2020 | Fa.zo dňa 4.5.2020 nákup potravín ZOS-Hospodárska 62. Súvisiaca zmluva:
|
163.84 € | Bohuš Šesták | Priemyselná 830/8,924 01 Galanta | 44240104 | 06.05.2020 |
|
| 597/2020 | Fa.zo dňa 4.5.2020-nákup mäsa ZOS-Hospodárska 62,Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
398.22 € | MIK,s.r.o. | Hollého 13,92705 Šala | 34099514 | 06.05.2020 |
|
| 602/2020 | Faktúra za 3-mesačné odborné prehliadky výťahov TLV 500 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. | 216.00 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 06.05.2020 |
|
| 603/2020 | Mesačná zálohová platba za dodávku plynu a služieb s tým spojených do 15 OM za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020. Súvisiaca zmluva:
|
4677.56 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 06.05.2020 |
|
| 598/2020 | Fa.zo dňa 4.5.2020-nákup mäsa na ZOS a COB Súvisiaca zmluva:
|
250.68 € | MIK,s.r.o. | Hollého 13,92705 Šala | 34099514 | 06.05.2020 |
|
| 604/2020 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.04. 2020 - 30.04.2020. Súvisiaca zmluva:
|
5056.51 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s. r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 06.05.2020 |
|
| 605/2020 | Fa.zo dňa 5.5.2020,nájom nebytových priestorov máj/2020 pre DC KJS zmluva o nájme z 1.2.2006,Dodatok č.1 z 9.12.2015. |
300.00 € | Katolícka jednota Slovenska | Novosadská 4, 917 01 trnava | 699349071 | 06.05.2020 |
|
| 601/2020 | Fa. zo dňa 5.5.2020,odborná prehliadka a mazanie výťahov-ZOS Hospodárska 62,Trnava. obj.č.4/94 zo dňa 8.4.1994 |
193.68 € | ELVYT,spol.s.r.o. | Nobelova 12,917 01 Trnava | 31419143 | 06.05.2020 |
|
| 049/2020 | Faktúra, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2019, za dezinsekciu postrekom proti plošticiam vo vchode C, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-vchod, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
66.37 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 06.05.2020 |
|
| 607/2020 | Fa. zo dňa 6.5.2020, dohľad kotlov na základe zmluvy o diele zo dňa 30.12.2019. Súvisiaca zmluva:
|
78.84 € | Firma Čeman Milan | Kopánková 13 , 917 01 Trnava | 17702178 | 07.05.2020 |
|
| 608/2020 | Úhrada úrazového poistného osôb prepravovaných motorovými vozidlami,obdobie od 1.4.2020 do 1.7.2020. č.z. 6606420795 |
296.73 € | Kooperatíva poisťovňa ,a.s. | Štafanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 | 0 | 07.05.2020 |
|
| 610/2020 | Fa zo dňa 6.5.2020, nákup potravín do kuchyne ZOS a COB. Súvisiaca zmluva:
|
186.54 € | Penam Slovakia,a.s. | Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 07.05.2020 |
|
| 611/2020 | Fa. zo dňa 6.5.2020,nákup ovocia a zeleniny ZOS a COB. Súvisiaca zmluva:
|
775.14 € | Ľubica Križanová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 07.05.2020 |
|
| 609/2020 | Faktúra za pristavenie a odvoz kontajnerov, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu pomocou teleskopického manipulátora v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
640.66 € | FCC Trnava, s. r. o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 07.05.2020 |
|
| 618/2020 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 5/2020 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007 | 17.88 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 11.05.2020 |
|
| 617/2020 | Poplatok za telekomunikačné služby, 4/2020, MP, Starohájska č. 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | 966.20 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 11.05.2020 |
|
| 606/2020 | Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
720.01 € | OBORIL, s. r. o. | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 50588711 | 11.05.2020 |
|
| 619/2020 | Faktúra za opravu požiarnych zariadení a príslušenstva, periodickú 5-ročnú tlakovú skúšku prenosných hasiacich prístrojov, doplnenie ochranných skriniek, piktogramov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
4294.63 € | OBORIL, s. r. o. | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 50588711 | 11.05.2020 |
|
| 612/2020 | Fa. zo dňa 7.5.2020, paušálny poplatok za máj 2020. Súvisiaca zmluva:
|
242.27 € | TatraSoftGroup s.r.o. | Hroznová 10,831 01 Bratislava | 35752831 | 12.05.2020 |
|
| 613/2020 | Fa. zo dňa 7.5.2020,nákup surovín ZOS Hospodárska 62. Súvisiaca zmluva:
|
77.04 € | Bohuš Šesták | Priemyselná 830/8,924 01 Galanta | 44240104 | 12.05.2020 |
|
| 614/2020 | Fa. zo dňa 7.5.2020, nákup surovín COB. Súvisiaca zmluva:
|
62.92 € | Bohuš Šesták | Priemyselná 830/8,924 01 Galanta | 44240104 | 12.05.2020 |
|
| 615/2020 | Fa. zo dňa 7.5.2020,nákup surovín kuchyňa ZOS. Súvisiaca zmluva:
|
234.94 € | Bohuš Šesták | Priemyselná 830/8,924 01 Galanta | 44240104 | 12.05.2020 |
|
| 616/2020 | Fa. zo dňa 11.5.2020, materiál pre mzdovú učtáreň. Zálohové doklady č.2000744400 |
0.00 € | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. | Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 | 31592503 | 12.05.2020 |
|
| 622/2020 | Fa. zo dňa 12.5.2020, nákup vankúšov a paplónov. obj.č118/2020 Súvisiaca objednávka:
|
282.00 € | BT Dominik s.r.o. | Mikovíniho 2/A ,917 01 Trnava | 36747050 | 12.05.2020 |
|
| 623/2020 | Fa. zo dňa 12.5.2020,užívanie modulu IS Cygnus pre opatrovateľskú službu. Súvisiaca zmluva:
|
149.28 € | IRESOFT s.r.o. | Cejl 62, 602 00 Brno | 26297850 | 12.05.2020 |
|
| 626/2020 | Fa. zo dňa 12.5.2020,zber a evidencia biologického odpadu. Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina-biowaste s.r.o. | Suchá nad Parnou 255 ,919 01 | 50336932 | 13.05.2020 |
|
| 620/2020 | Faktúra za dodávku tepla v mesiaci 4/2020 do objektu na ulici V jame 3. Súvisiaca zmluva:
|
590.82 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 14.05.2020 |
|
| 621/2020 | Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 04/2020. Súvisiaca zmluva:
|
35978.44 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 14.05.2020 |
|
| 625/2020 | Faktúra za diagnostické testy na COVID-19 pre 125 zamestnancov SSS. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
6875.00 € | Medirex, a. s. | Holubyho 35, 902 01 Pezinok | 35766450 | 14.05.2020 |
|
| 631/2020 | Faktúra za vodné a stočné. Na základe zmluvy 408/2008/TT. | 3226.14 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 15.05.2020 |
|
| 632/2020 | Faktúra za vodné za objekt na ulici Kamenná cesta 1, Trnava. Na základe zmluvy 408/2008/TT. | 909.07 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 15.05.2020 |
|
| 646/2020 | Faktúra za spotrebu el. energie za mesiac 4/2020. Súvisiaca zmluva:
|
-3892.60 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 15.05.2020 |
|
| 4/2020 | Pokladnične bločky4/2020 | 391.48 € | Stredislo socialnej starostlivosti | Stredislo socialnej starostlivosti ,V.Clementisa 51 91701 Trnava | 0 | 18.05.2020 |
|
| 5/2020 | Pokldničné bločky5/2020 | 232.34 € | Stredislo socialnej starostlivosti | Stredislo socialnej starostlivosti ,V.Clementisa 51 91701 Trnava | 0 | 18.05.2020 |
|
| 620/2020 | Nákup-konvektomaty-2ks, Detclean D-1ks, Detclean R-1ks. - doprava kuriérom,fa. zo dňa 13.5.2020. obj.č.117/2020,zo dňa 4.5.2020 |
138.17 € | OMES spol.s.r.o. | Divina-Lúky 27,013 31 Žilina | 47505214 | 18.05.2020 |
|