|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534/2020 | Nákup potravín - COB Súvisiaca zmluva: 
|
68.24 € | Bohuš Šesták | Priemyselná 830/8,924 01 Galanta | 44240104 | 14.04.2020 | 
|
| 531/2020 | Nákup tovaru na sklad Fa.zo dňa 14.4.202 Súvisiaca zmluva:
|
604.20 € | PhDr.Gabriela Spišáková | Wolkrova 5,P.O.Box 212 | 17639760 | 14.04.2020 |
|
| 528/2020 | Fa.zo dňa 9.4.2020 Pripojenie do siete internet dodatok č.1 a 2.,obdobie 4/2020 Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT,s.r.o. | Trhová 2,917 01 Trnava | 44102771 | 14.04.2020 |
|
| 541/2020 | Fa. zo dňa 14.4.2020 Oprava robota-kuchyňa Vl.Clementisa 51, obj.72/2020 zo dňa 3.3.2020 |
229.20 € | JAZ servis | Kátlovce 269,919 55 | 33550492 | 14.04.2020 |
|
| 536/2020 | Nákup potravín - ZOS,hospodárska 62. Fa. zo dňa 14.4.2020 Súvisiaca zmluva:
|
276.40 € | MIK,s.r.o. | Hollého 13,92705 Šala | 34099514 | 15.04.2020 |
|
| 537/2020 | Nákup potravín-COB. Fa.zo dňa 14.4.2020 Súvisiaca zmluva:
|
171.34 € | MIK,s.r.o. | Hollého 13,92705 Šala | 34099514 | 15.04.2020 |
|
| 535/2020 | nákup potravín -ZOS a COB. Fa.zo dňa 14.4.2020 Súvisiaca zmluva:
|
205.23 € | Penam Slovakia,a.s. | Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 15.04.2020 |
|
| 527/2020 | Bavlnené rúška s vložkou-570 ks, na základe objednávky 20201504 zo dňa 2.4.2020. | 2280.00 € | EVENIT,s.r.o. | Obchodná 784/8 900 26 Slovenský Grob | 43919073 | 15.04.2020 |
|
| 529/2020 | Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 3/2020 do objektov podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
37763.29 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 16.04.2020 |
|
| 539/2020 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1-3/2020 v objekte na ulici Dedinská 9, Trnava. na základe zmluvy č. 408/2008/TT. | 54.56 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 16.04.2020 |
|
| 540/2020 | Faktúra za vodné, stočné a zrážkovú vodu za obdobie a objekty. Na základe zmluvy č. 408/2008/TT. | 11469.64 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 16.04.2020 |
|
| 547/2020 | poplatok za smetie, za prvý štvrťrok 2020, objekt Hlavná 17, Trnava, suma bez DPH | 1.99 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 16.04.2020 |
|
| 542/2020 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie a služieb za obdobie od 01.03.2019 do 31.03.2020 pre jednotlivé objekty. Súvisiaca zmluva:
|
-1924.95 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 17.04.2020 |
|
| 548/2020 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac Marec 2020 v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 16.93 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 17.04.2020 |
|
| 549/2020 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac Marec 2020 v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 4.49 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 17.04.2020 |
|
| 550/2020 | Faktúra za teplo za mesiac Marec 2020 v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 172.02 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 17.04.2020 |
|
| 543/2020 | Fa.zo dňa 16.4.2020 Nákup - pohonné hmoty. Súvisiaca zmluva:
|
305.68 € | Slovnaft,a.s. | Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava | 31322832 | 20.04.2020 |
|
| 544/2020 | Fa.zo dňa 16.4.2020, nákup zeleniny . Súvisiaca zmluva:
|
19.62 € | Chrien,spol.s.r.o. | Lieskovská cesta 13 , 960 01 Zvolen | 36008338 | 20.04.2020 |
|
| 545/2020 | Fa.zo dňa 16.4.2020, nákup zeleniny. Súvisiaca zmluva:
|
19.62 € | Chrien,spol.s.r.o. | Lieskovská cesta 13 , 960 01 Zvolen | 36008338 | 20.04.2020 |
|
| 546/2020 | Fa. zo dňa 16.4.2020, nákup - vodoinštalačný materiál. Súvisiaca zmluva:
|
872.12 € | Aquastar,s.r.o. | Dolná Lehota 544, 027 41 Oravský Podzámok | 50344978 | 20.04.2020 |
|
| 564/2020 | paušálny servis výťahu, obdobie od 1.4.2020 do 30.6.2020, Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, suma bez DPH | 113.67 € | KONE s.r.o. | Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 20.04.2020 |
|
| 530/2020 | Fa.zo dňa 9.4.2020,zverejnená 14.4.2020, hovorné za obdobie 1-3/2020. Súvisiaca zmluva:
|
218.82 € | TT-IT,s.r.o. | Trhová 2,917 01 Trnava | 44102771 | 21.04.2020 |
|
| 552/2020 | fa.zo dňa 20.4.2020 | 28.03 € | Copy print group,a.s. | Bojnická 3,831 04 bratislava | 45310106 | 21.04.2020 |
|
| 551/2020 | fa. zo dňa 20.4.020, servisné služby za obdobie 4/2020 Súvisiaca zmluva:
|
242.27 € | TatraSoftGroup s.r.o. | Hroznová 10,831 01 bratislava | 35752831 | 21.04.2020 |
|
| 563/2020 | Fa.zo dňa 20.4.2020 na základe obj.č.104 zo dňa 8.4.2020,zverejnenej 15.4.2020. Demontáž a montáž diskov. Súvisiaca objednávka:
|
226.38 € | Auto Frim spol.s.r.o. | Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava | 34113053 | 21.04.2020 |
|
| 565/2020 | Fa. zo dňa 20.4.2020.na základe obj.č.106/2020 zo dňa 14.4.020. Nákup jednorázových rúšok. |
990.00 € | InnoxReality s.r.o. | hrubá Borša 355, 925 23 Hrubá borša | 46581341 | 21.04.2020 |
|
| 553/2020 | Fa. zo dňa 20.4.2020, nákup ovocia a zeleniny na prevádzky ZOS a COB. Súvisiaca zmluva:
|
823.43 € | Ľubica Križanová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 21.04.2020 |
|
| 554/2020 | Fa.zo dňa 20.4.2020,nákup -ryža guľatá. Súvisiaca zmluva:
|
31.97 € | Bohuš Šesták | Priemyselná 830/8,924 01 Galanta | 44240104 | 21.04.2020 |
|
| 555/2020 | Fa.zo dňa 20.4.2020,nákup potravín na ZOS Hospodárska 62. Súvisiaca zmluva:
|
271.24 € | Bohuš Šesták | Priemyselná 830/8,924 01 Galanta | 44240104 | 21.04.2020 |
|
| 556/2020 | Fa. zo dňa 20.4.2020, nákup surovín na ZOS Hospodárska 62. Súvisiaca zmluva:
|
168.71 € | Bohuš Šesták | Priemyselná 830/8,924 01 Galanta | 44240104 | 21.04.2020 |
|
| 557/2020 | Fa. zo dňa 20.4.2020,nákup - ryža guľatá na COB. Súvisiaca zmluva:
|
15.98 € | Bohuš Šesták | Priemyselná 830/8,924 01 Galanta | 44240104 | 21.04.2020 |
|
| 558/2020 | Fa.zo dňa 20.4.2020, nákup surovín na prevádzku COB. Súvisiaca zmluva:
|
188.18 € | Bohuš Šesták | Priemyselná 830/8,924 01 Galanta | 44240104 | 21.04.2020 |
|
| 559/2020 | fa. zo dňa 20.4.2020, nákup surovín na prevádzku COB. Súvisiaca zmluva:
|
120.73 € | Bohuš Šesták | Priemyselná 830/8,924 01 Galanta | 44240104 | 21.04.2020 |
|
| 560/2020 | Fa. zo dňa 20.4.2020, nákup potravín na prevádzky ZOS a COB. Súvisiaca zmluva:
|
161.94 € | Penam Slovakia,a.s. | Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 21.04.2020 |
|
| 561/2020 | Fa. zo dňa 20.4.2020, nákup mäsa a výrobkov na prevádzku ZOS. Súvisiaca zmluva:
|
345.41 € | MIK,s.r.o. | Hollého 13,92705 Šala | 34099514 | 21.04.2020 |
|
| 562/2020 | Fa. zo dňa 20.4.2020, nákup mäsa a výrobkov na prevádzku COB. Súvisiaca zmluva:
|
214.76 € | MIK,s.r.o. | Hollého 13,92705 Šala | 34099514 | 21.04.2020 |
|
| 566/2020 | Fa.zo dňa 21.4.2020,nákup dezinfekcie - koronavírus. Súvisiaca zmluva:
|
86.33 € | PhDr.Gabriela Spišáková | Wolkrova 5,P.O.Box 212 | 1020216285 | 22.04.2020 |
|
| 567/2020 | Fa. zo dňa 21.4.2020, kancelárske potreby. Súvisiaca zmluva:
|
371.76 € | Tibor Varga TSV Papier | Vajanského 80,984 01 Lučenec | 32627211 | 22.04.2020 |
|
| 571/2020 | Fa. zo dňa 23.4.2020, oprava chladničky, výmena termostatu a rozbehového relé-kuchyňa Vl.Clementisa 51 |
82.33 € | Zdeno Ondruška | 919 54 Dobrá Voda č.381 | 17543002 | 24.04.2020 |
|
| 572/2020 | Fa. zo dňa 23.4.020-nákup zeleniny Súvisiaca zmluva:
|
18.96 € | Chrien,spol.s.r.o. | Lieskovská cesta 13 , 960 01 Zvolen | 36008338 | 24.04.2020 |
|
| 573/2020 | Fa.zo dňa 23.4.2020-nákup zeleniny Súvisiaca zmluva:
|
18.96 € | Chrien,spol.s.r.o. | Lieskovská cesta 13 , 960 01 Zvolen | 36008338 | 24.04.2020 |
|
| 568/2020 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku SV na výrobu TÚV za rok 2019 do objektov podľa priloženej faktúry. Súvisiaca zmluva:
|
540.98 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 27.04.2020 |
|
| 569/2020 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku SV za rok 2019 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. na základe zmluvy č. 215/2009. | 1043.95 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 27.04.2020 |
|
| 583/2020 | Faktúra za opravu ústredného kúrenia, výmenu termostatických hlavíc a armatúr ÚK v bloku A a D, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
41228.00 € | Firma ČEMAN - Čeman Milan | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 28.04.2020 |
|
| 570/2020 | Fa. zo dňa 22.4.2020-nákup opatrení pre mzdové oddelenie. | 187.88 € | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. | Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 | 31592503 | 29.04.2020 |
|
| 574/2020 | Fa. zo dňa 24.4.2020, nákup potravín pre kuchyňu Hospodárska 62. Súvisiaca zmluva:
|
197.63 € | Bohuš Šesták | Priemyselná 830/8,924 01 Galanta | 44240104 | 29.04.2020 |
|
| 575/2020 | Fa. zo dňa 24.4.2020 nákup potravín do kuchyne Hospodárska 62-COB Súvisiaca zmluva:
|
147.01 € | Bohuš Šesták | Priemyselná 830/8,924 01 Galanta | 44240104 | 29.04.2020 |
|
| 576/2020 | Fa.zo dňa 24.4.2020,nákup do kuchyne ZOS a COB. Súvisiaca zmluva:
|
190.04 € | Penam Slovakia,a.s. | Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 29.04.2020 |
|
| 577/2020 | Fa.zo dňa 28.4.2020,potraviny COB. Súvisiaca zmluva:
|
63.83 € | Bohuš Šesták | Priemyselná 830/8,924 01 Galanta | 44240104 | 29.04.2020 |
|
| 578/2020 | Fa. zo dňa 28.4.2020,potraviny ZOS. Súvisiaca zmluva:
|
80.39 € | Bohuš Šesták | Priemyselná 830/8,924 01 Galanta | 44240104 | 29.04.2020 |
|