|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090/2015 | za služby pevnej siete, máj 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 08.06.2015 | 
|
| Faktúry zverejnené 8.6.2015,OS Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 23.3.2015/,MIK s.r.o.3x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Tatra Soft Group s.r.o., /zmluva účinná od 29.1.2014/, Ľ.Križanová-OZ 4x /zmluva účinná od 25.4.2015/,Demifood,spol.s.r.o.2x /zmluva účinná od 5.6.2015/. |
1889.54 € | 0 | 08.06.2015 |
|
|||
| Výzva na uhradenie servisného poplatku za dekódovaciu kartu Skylink č. 42732884814 . Servisný poplatok bude uhradený na obdobie 2 rokov za cenu 54,00 . | 54.00 € | Skylink®, M7 Group S.A. | Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg | 0 | 09.06.2015 |
|
|
| Faktúry zverejnené 10.6.2015,OS Ľ.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2015/, J.Hutár-preprava,3.6.2015-DC KJS/zmluva účinná od 23.1.2014/, Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/. |
669.22 € | 0 | 10.06.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 11.6.2015,OS Orange 9x/zmluva zo dňa 12.11.2008/, Intes Trnava spol.s.r.o./obj.č.193/015/,Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2015/, Demifood spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 5.6.2015/, MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/. |
350.21 € | 0 | 11.06.2015 |
|
|||
| 1100/2015 | za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej vody za máj 2015 podľa odberných miest, na základe zmluvy z 11.2.2009 | 31724.45 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 12.06.2015 |
|
| 1105/2015 | zabezpečenie funkcie Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2., obdobie II.Q.2015 Súvisiaca zmluva: 
|
240.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 12.06.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 15.6.2015,OS Neka Trade spol.s.r.o.(zmluva účinná od 10.12.2014)2x, Emil Holeš-KH Technik(zmluva účinná od 3.12.2014), Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015(2x, MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x, Auto Frim spol.s.r.o..(zmluva účinná od 19.6.2013) |
1579.43 € | 0 | 15.06.2015 |
|
|||
| 1119/2015 | za vodné a stočné , odberné miesto Dedinská 9, Trnava, obdobie 1.3.2015 - 31.5.2015, na základe zmluvy č. 408/08/TT | 30.31 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 15.06.2015 |
|
| 1118/2015 | za vodné a stočné, podľa objektov, obdobie 1.3.2015-31.5.2015, na základe zmluvy č. 408/08/TT | 5113.26 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 15.06.2015 |
|
| 1117/2015 | za dodávku elektriny, máj 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
1230.44 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 15.06.2015 |
|
| 1117/2015 | preddavky na budúce obdobie 7/2015, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 15.06.2015 |
|
| 1117/2015 | za dodávku elektriny, máj 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
802.03 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 15.06.2015 |
|
| 1117/2015 | za dodávku elektriny, máj 2015, ZŠ V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
233.45 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 15.06.2015 |
|
| 1117/2015 | preddavky na budúce obdobie 7/2015, ZŠ V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 15.06.2015 |
|
| 1136/2015 | havarijný stav-oprava vodovodu v detskom pavilóne, 2. poschodie, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
1193.99 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 917 01 Trnava | 0 | 18.06.2015 |
|
| 1135/2015 | oprava stropu v ambulancii MUDr. Horáková m., detský pavilón, 2. poschodie,MP, Starohájska2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
1195.21 € | Tomáš Formanko | 919 42 Slovenská Nová Ves č. 92 | 0 | 18.06.2015 |
|
| 1137/2015 | oprava poškodeného vodovodného potrubia v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
1195.70 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 917 01 Trnava | 0 | 18.06.2015 |
|
| 1139/2015 | oprava fasády vonkajších stien, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
19888.38 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 18.06.2015 |
|
| 1140 | Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za opravu vodovodu (stúpačky), z dôvodu havárie, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1189.62 € | Ľudovít Hanšút | Boleráz 524, 91908 | 34427589 | 18.06.2015 |
|
| 1141 | Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za : - demontáž starej PVC podlahy - montáž novej PVC podlahy v byte č. 50 / I. časť / 5. poschodie v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1191.96 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942 | 33196354 | 18.06.2015 |
|
| 1142 | Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za opravy, maľby a nátery spoločných priestorov objektu Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 12.02.2015 . Súvisiaca objednávka:
|
4498.68 € | JOMA - Ing. Jozef Matúš | Voderady 143, 91942 | 32570261 | 18.06.2015 |
|
| 1143 | Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za opravy, maľby a nátery v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 12.02.2015 . Súvisiaca objednávka:
|
4439.94 € | JOMA - Ing. Jozef Matúš | Voderady 143, 91942 | 32570261 | 18.06.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 19.6.2015,OS faktúry zo dňa 16.6.,17.6.,18.6.2015 Ľ.Križanová- OZ(zmluva účinná od 23.3.2015)6x, KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)5x, EZAMED,s.r.o(objednávka zo dňa 12.6.2015)., Demifood,spol.s.r.o(zmluva účinná od 5.6.2015).6x MIK s.r.o.12x(zmluva účinná od 10.2.2015) ,Lukáš Minarovič osob.pracovné prostriedky(objednávka zo dňa 8.6.2015), Jaroslav Hudec-domáce potreby-ručná píla a pásová brúska 1.6.2015). |
5898.66 € | 0 | 19.06.2015 |
|
|||
| 1170/2015 | za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie, jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 19.06.2015 |
|
| 1170/2015 | za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie, jún 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 19.06.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 16.6.2015,OS KON-RAD spol.s.r.o(zmluva účinná od 23.3.2015).2x, Ľ.Križanová OZ (zmluva účinná 25.4.2015)2x, Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014)2x, Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006), Tatrachema Trnava.(zmluva účinná od 26.9.2014) |
1515.88 € | 0 | 22.06.2015 |
|
|||
| 1138/2015 | výmena okien a dverí v objekte V jame č.3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
19997.90 € | ProfiOKNO spol. s r.o. | Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava | 0 | 22.06.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 22.6.2015,OS Tatrachema Trnava(zmluva účinná od 26.9.2014), J.Hutár-preprava(zmluva účinná od 23.10.2014) ,DC Modranka,Limbová,Hlavná, MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015) 2x, Demifood spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015)2x, Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015) 4x, mesto Trnava-Plaváreň DC (zmluva účinná od 14.6.2004). |
2384.35 € | 0 | 22.06.2015 |
|
|||
| Výzva na uhradenie servisného poplatku za dekódovaciu kartu Skylink č. 42552425706 . Servisný poplatok bude uhradený na obdobie 2 rokov za cenu 54,00 . | 54.00 € | Skylink®, M7 Group S.A. | Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg | 0 | 23.06.2015 |
|
|
| 1182 | Faktúra (prijatá dňa 23.06.2015) za dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
36.30 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 23.06.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 24.6.2015,OS MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015), Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006) Copy Print,s.r.o.(zmluva zo dňa 16.11.2010), Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015), Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 5.6.2015). |
1534.01 € | 0 | 24.06.2015 |
|
|||
| Faktúra -Mediatel spol.s.r.o.,zverejnená 24.6.2015,OS. | 60.00 € | 0 | 24.06.2015 |
|
|||
| 1196 | Faktúra (prijatá dňa 24.06.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Súvisiaca objednávka:
|
743.04 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 24.06.2015 |
|
| 1197 | Faktúra (prijatá dňa 24.06.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-vchod Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Súvisiaca objednávka:
|
286.38 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 24.06.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 25.6.2015,OS Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015)4x, KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinná od 23.3.2015), MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)4x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)6x. |
2502.19 € | 0 | 25.06.2015 |
|
|||
| 1216/2015 | oprava kanalizácie v priestoroch Rontgen, s.r.o., MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
1195.96 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 917 01 Trnava | 0 | 26.06.2015 |
|
| 1217/2015 | oprava ústredného kúrenia v objekte V jame č. 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
1019.59 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 917 01 Trnava | 0 | 26.06.2015 |
|
| 1218/2015 | opravy kovových feál stropov, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
19994.46 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 26.06.2015 |
|
| 1219/2015 | vybudovanie chladiaceho boxu, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
19998.00 € | RIGSTAV, spol. s r.o. | Štefánikova 9, 917 00 Trnava | 0 | 26.06.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 29.6.2015,OS J.Hutár-autodoprava,DC Clementisa (zmluva účinná od 23.10.2014), Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015) 3x, Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 5.6.2015)2x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)3x, KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015). |
3320.05 € | 0 | 29.06.2015 |
|
|||
| 1230/2015 | vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Limbova 11, Trnava, za obdobie roku 2014, na základe zmluvy z 11.2.2009. | -2684.74 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 29.06.2015 |
|
| 1231/2015 | vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Hospodárska 35, Trnava, za obdobie roku 2014,na základe zmluvy z 11.2.2009 | -1524.91 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 29.06.2015 |
|
| 1232/2015 | vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Mozartova 10, Trnava, za obdobie roku 2014,na základe zmluvy z 11.2.2009 | 2472.97 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 29.06.2015 |
|
| Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 30.6.2015,OS Ladislav Herzig-Poľovníctvo a Sagitarius,s.r.o.-pomôcky na Pochod zdravia seniorov,Slovnaft,a.s.3x, Bárdi auto Slovakia,s.r.o., Mountfield Sk,s.r.o.,Sobras Weld,s.r.o.-lanko, Lestra,s.r.o.-hnojivo na kvety, mesto Trnava-parkovací lístok5x. |
69.63 € | 0 | 30.06.2015 |
|
|||
| 1248/2015 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu-SV, za jún 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava,na základe zmluvy z 11.2.2009 | 610.61 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 30.06.2015 |
|
| 1249/2015 | mesačná zálohová platba za TÚV, za jún 2015, podľa odberných miest,na základe zmluvy z 11.2.2009 | 843.97 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 30.06.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 1.7.2015,OS Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006), Poradca s.r.o.-Poradca 2016, Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), J.Hutár-autodoprava äzmluva účinná od 23.10.2014) DC Kopánka,Beethovenová, Hospodárska 35, MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015), Ľ.Križanová-OZ2x(zmluva účinná od 25.4.2015), KON-RAD spol.s.r.o.äzmluva účinná od 23.3.2015), JUEL,s.r.o.(objednávka zo dňa 30.7.2015), Mário Malatinský-Riko(objednávka zo dňa 9.6.2015), Auto FRIM spol.s.r.o.(zmluva účinná od1.7.2014) 3x, Orangeäzmluva účinná 12.11.2008) 20x. |
4047.46 € | 0 | 01.07.2015 |
|
|||
| 1241 | Faktúra (prijatá dňa 30.06.2015) za výmenu vodomerov v nami spravovaných objektoch: - Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava - Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava Na základe cenovej ponuky z dňa 14.05.2015 . Súvisiaca objednávka:
|
232.07 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 01.07.2015 |
|
| 1259/2015 | paušálna oprava výťahov 6/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | 79.67 € | Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS | Zelená 6759/17, 917 08 Trnava | 0 | 01.07.2015 |
|