|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202001326 | Faktúra za dodaný tovar. | 212.88 € | Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková | Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava | 33768897 | 24.03.2020 | 
|
| 469/2020 | Faktúra za Sanosil Super 25 Ag pre objekt na Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka: 
|
451.20 € | Aquael M.S Servis s.r.o. | Ružindol č. 299, 919 61 Trnava | 52007138 | 24.03.2020 |
|
| 470/2020 | Faktúra za celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
4320.00 € | InsektaDDD, s. r. o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 24.03.2020 |
|
| 477/2020 | Faktúra za opravu vodomerov a rozvodov potrubia SV a TÚV v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1801.51 € | Šurina Pavol | Tehelná 19, 917 01 Trnava | 34427571 | 25.03.2020 |
|
| 478/2020 | Faktúra za opravu poškodeného osvetlenia a omietok na telefónnej ústredni, maliarske práce a opravu stropu v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
996.67 € | MAXEL design s.r.o. | Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany | 51058065 | 25.03.2020 |
|
| 2020002038 | Faktúra za dodanie tovaru. | 93.07 € | BOHUS SESTAK s.r.o. | Priemyselná 830/8, 92401 Galanta | 44240104 | 25.03.2020 |
|
| 2020002045 | Faktúra za dodanie tovaru. | 220.71 € | BOHUS SESTAK s.r.o. | Priemyselná 830/8, 92401 Galanta | 44240104 | 25.03.2020 |
|
| 2020002046 | Faktúra za dodanie tovaru. | 15.98 € | BOHUS SESTAK s.r.o. | Priemyselná 830/8, 92401 Galanta | 44240104 | 25.03.2020 |
|
| 2020002048 | Faktúra za dodanie tovaru. | 31.97 € | BOHUS SESTAK s.r.o. | Priemyselná 830/8, 92401 Galanta | 44240104 | 25.03.2020 |
|
| 2020002037 | Faktúra za dodanie tovaru. | 128.83 € | BOHUS SESTAK s.r.o. | Priemyselná 830/8, 92401 Galanta | 44240104 | 25.03.2020 |
|
| TH-2011052 | Faktúra za dodanie služby. | 73.12 € | COPY PRINT GROUP, a.s. | Bojnická 3, 83104 Bratislava | 45310106 | 25.03.2020 |
|
| 1937820182 | Faktúra za dodané služby. | 9.00 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | 25.03.2020 |
|
| 480/2020 | Faktúra za opravu strechy a strešných zvodov v budove na ulici V jame 3, Trnava, blok B - Havária (poškodenie strešného plášťa). Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
11313.06 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 27.03.2020 |
|
| 481/2020 | Faktúra za opravu sociálnych zariadení v MP, Starohájska 2, Trnava, v bloku A a v Detskej časti. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
24894.14 € | Ing. Pavol Gula Stavebno-obchodná firma | 922 04 Dolný Lopašov 92 | 30926955 | 27.03.2020 |
|
| 487/2020 | Paušálny servis výťahov 3/2020 v MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Zmluva z 20.03.2003. | 123.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 27.03.2020 |
|
| 488/2020 | Faktúra na základe montážneho listu č. 124/2020 za vykonané práce v škole V jame 3, Trnava - za marec 2020. Uvedená suma je bez DPH. Zmluva z 20.3.2003. | 168.00 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 27.03.2020 |
|
| 485/2020 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
177.08 € | Orange a.s. | Orange a.s.Metodova 8,821 08 Bratislava | 17639760 | 30.03.2020 |
|
| 483/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
31.09 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 30.03.2020 |
|
| 484/2020 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
31.08 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 30.03.2020 |
|
| 482/2020 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
65.78 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčič hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 30.03.2020 |
|
| 486/2020 | Dezinfekcia Súvisiaca zmluva:
|
107.04 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Brtaislava | 33768897 | 30.03.2020 |
|
| 489/2020 | Faktúra za celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov MP, Starohájska 2, Trnava fogovaním pomocou látky VIROCID z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorení COVID-19. Súvisiaca objednávka:
|
4320.00 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 30.03.2020 |
|
| 03/2020 | Pokladničné bločky 3/2020 | 177.00 € | Stredislo socialnej starostlivosti | Stredislo socialnej starostlivosti ,V.Clementisa 51 91701 Trnava | 0 | 31.03.2020 |
|
| 492/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
30.05 € | Ľubica Križanová -VOZ | Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 31.03.2020 |
|
| 493/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
59.82 € | MIK s.ro. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 31.03.2020 |
|
| 491/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
180.04 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 31.03.2020 |
|
| 494/2020 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 24.02.2020 - 22.03.2020 v objekte V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
21.02 € | Lindstrőm, s.r.o. | Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 17639760 | 31.03.2020 |
|
| 501/2020 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, funkciu odborného pracovníka BOZP za obdobie Apríl 2020. Zmluva zo 14.07.2006. | 362.40 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 03.04.2020 |
|
| 20200186 | Faktúra za dodaný tovar. Súvisiaca objednávka:
|
210.24 € | Lukáš Minarovič | Špačinská 1610/106, 91701 Trnava | 43617603 | 03.04.2020 |
|
| 3120016 | Faktúra za prenájom miestnosti "Klub dôchodcov", za apríl 2020. Uvedená suma je bez DPH. Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov z dňa 01.02.2006. |
300.00 € | Katolícka jednota Slovenska, Oblastné centrum Trnava | Novosadská 4, 91701 Trnava | 699349071 | 03.04.2020 |
|
| 770343856 | Faktúra za doručené poukážky "Ticket Restaurant". Uvedená suma je bez DPH. |
6000.00 € | Ticket Service, s.r.o. | Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava | 52005551 | 03.04.2020 |
|
| 2002288 | Faktúra za dodaný tovar. Súvisiaca objednávka:
|
48.92 € | LUMAX s.r.o. | Železničná 4745, 90301 Senec | 36675148 | 03.04.2020 |
|
| 2021210 | Faktúra za dodaný tovar - bavlnené rúška s polyurr./polyes. vložkou. | 2720.00 € | EVENIT, s.r.o. | Obchodná 784/8, 90026 Slovenský Grob | 43919073 | 03.04.2020 |
|
| 503/2020 | Mesačná zálohová platba za dodávku plynu a služby spojené s prepravou pre odberné miesta podľa rozpisu za mesiac Apríl 2020. Súvisiaca zmluva:
|
4677.56 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 06.04.2020 |
|
| 505/2020 | zalohova platba SV , obdobie 3/2020 , objekt V. Clementisa č.51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 534.28 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 08.04.2020 |
|
| 506/2020 | zálohová platba TUV , obdobie 3/2020 , objekty podľa rozpisu Súvisiaca zmluva:
|
853.85 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 08.04.2020 |
|
| 507/2020 | zabezpečenie strážnej služby objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, obdobie marec 2020, | 5278.30 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 08.04.2020 |
|
| 510/2020 | celoplošná dezinfekcia spoločných priestorov Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, fogovaním VIROCIDOM, 3.4.2020 Súvisiaca objednávka:
|
4320.00 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 08.04.2020 |
|
| 511/2020 | celoplošná dezinfekcia spoločných priestorov Zdravotné stredisko, Mozartova č.3, Trnava, fogovaním VIROCIDOM, 3.4.2020 Súvisiaca objednávka:
|
169.02 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 08.04.2020 |
|
| 512/2020 | odborná prehliadka výťahov v objekte V jame č.3, Trnava, za mesiac 3/2020, | 288.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 08.04.2020 |
|
| 516/2020 | dezinfekcia rozvodov SV, MP Starohájska č.2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
432.00 € | Aquael M.S Servis s.r.o. | Ružindol č. 299, 919 61 Trnava | 52007138 | 09.04.2020 |
|
| 518/2020 | oprava zdroja kamerového systému v objekte MP, Starohájska č.2, Trnava, Súvisiaca objednávka:
|
66.00 € | LEDAR, s. r. o. | Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava | 50867806 | 09.04.2020 |
|
| 519/2020 | oprava a výmena prasknutého potrubia TUV v technickom suteréne blok C, MP, Starohájska č.2, Trnava, suma bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
4918.51 € | Šurina Pavol | Tehelná 19, 917 01 Trnava | 34427571 | 09.04.2020 |
|
| 524/2020 | dodávka tepla za 3/2020, objekt V jame č.3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
467.67 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 09.04.2020 |
|
| 525/2020 | poplatok za telekomunikačné služby, 3/2020, MP, Starohájska č. 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | 1196.35 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35753469 | 09.04.2020 |
|
| 526/2020 | poplatok za telekomunikačné služby, 3/2020, objekt V jame č. 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.04.2020 |
|
| 517/2020 | Faktúra za daňové poradenstvo za obdobie marec 2020. | 192.00 € | Ing. MIROSLAV MAUER | Suchá nad Parnou 751, 919 01 Suchá nad Parnou | 30373182 | 14.04.2020 |
|
| 533/2020 | Laser servis,spol.s.r.o-nákup tonerov Fa. zo dňa 14.4.020 Súvisiaca zmluva:
|
519.60 € | Laser servis,spol.s.r.o. | Na Bielenisku 4,90201 pezinok | 35755989 | 14.04.2020 |
|
| 533/2020 | Bohuš Šesták s.r.o.- nákup potravín ZOS Fa.zo dňa 14.4.2020 Súvisiaca zmluva:
|
105.63 € | Bohuš Šesták | Priemyselná 830/8,924 01 Galanta | 44240104 | 14.04.2020 |
|
| 532/2020 | Nákup potravín - ZOS,Hospodárska 62 Fa. zo dňa 14.4.2020 Súvisiaca zmluva:
|
331.90 € | Bohuš Šesták | Priemyselná 830/8,924 01 Galanta | 44240104 | 14.04.2020 |
|