|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382/2020 | Splátkový kalendár za mesačné úhrady preddavkov za spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním nebytových priestorov na ulici Hlavná 8, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva: 
|
455.00 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 04.03.2020 | 
|
| 374/2020 | Mesačná zálohová platba za dodávku plynu a služby spojené s prepravou pre odberné miesta podľa rozpisu za mesiac Marec 2020. Súvisiaca zmluva:
|
4677.56 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 04.03.2020 |
|
| 375/2020 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 27.01.2020 - 23.02.2020 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
29.18 € | Lindström, s. r. o. | Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava | 17639760 | 04.03.2020 |
|
| 378/2020 | Upgrade systemu Garis Súvisiaca zmluva:
|
427.20 € | TatraSoft Group s.r.o. | TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznova 10 ,83101 Bratislava | 35752831 | 04.03.2020 |
|
| 381/2020 | Faktúra za lokálne opravy strešného vpustu a strešnej krytiny nad spojovacou chodbou blok C Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1527.65 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 04.03.2020 |
|
| 376/2020 | Faktúra za trojmesačné odborné prehliadky výťahov LTAN 1800, v. č. 8223/16, 6/6; OTAN 320, v. č. 4126/06, 6/6; OTAN 320, v. č. 4127/06, 6/6 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. | 626.16 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 04.03.2020 |
|
| 377/2020 | Faktúra za trojmesačné odborné prehliadky výťahu IOTAB 630, v. č. 4449/06, 2/2 v objekte na ulici Mozartova 3, Trnava. Na základe zmluvy z 16.02.2007. | 149.51 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 04.03.2020 |
|
| 385/2020 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za obdobie 01. - 29.02. 2020 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
4913.02 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s. r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 04.03.2020 |
|
| 387/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
12.89 € | Ľubica Križanová -VOZ | Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 05.03.2020 |
|
| 388/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
42.74 € | Ľubica Križanová -VOZ | Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 05.03.2020 |
|
| 386/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
60.11 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 05.03.2020 |
|
| 383/2020 | Mraz zelenina Súvisiaca zmluva:
|
47.76 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 05.03.2020 |
|
| 384/2020 | Paušal Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 05.03.2020 |
|
| 393/2020 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
54.27 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčič hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 06.03.2020 |
|
| 391/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
135.91 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 06.03.2020 |
|
| 392/2020 | Paušál Súvisiaca zmluva:
|
242.27 € | TatraSoft Group s.r.o. | TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznova 10 ,83101 Bratislava | 35752831 | 06.03.2020 |
|
| 390/2020 | Mydlo | 240.00 € | Tatrachema VD | Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,91701 Trnava | 31434193 | 06.03.2020 |
|
| 389/2020 | Teplomery Súvisiaca objednávka:
|
141.20 € | Lekáreň Meda | Lekáreň Meda ,Štefánikova 35 ,91701 Trnva | 36821829 | 06.03.2020 |
|
| 202000016 | Faktúra za výkon prác z dôvodu havárie: - demontáž a montáž prečerpávaj. zariadenia zo šachty - demontáž, montáž a kontrolu prívodov elektro do šachty - prečerpanie a vyčistenie šachty od splaškov - vyčistenie a preplach rozvodov kanalizácie - repasiu prečerpávajúceho zariadenia v objekte Nocľaháreň a Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
965.82 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 06.03.2020 |
|
| 407/2020 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla za mesiac Február 2020 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
488.75 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 17639760 | 09.03.2020 |
|
| 405/2020 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.02.2020 do 29.02.2020, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.08.2005. | 751.49 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.03.2020 |
|
| 406/2020 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.03.2020 |
|
| 411/2020 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac Február 2020 v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 35.90 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 09.03.2020 |
|
| 412/2020 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac Február 2020 v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 11.22 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 09.03.2020 |
|
| 413/2020 | Faktúra za teplo za mesiac Február 2020 v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 164.77 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 09.03.2020 |
|
| 014/2020 | Faktúra, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2019 a na základe cenovej ponuky z dňa 09.03.2019, za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v celom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
347.47 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 09.03.2020 |
|
| 015/2020 | Faktúra, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2019 a na základe cenovej ponuky z dňa 09.03.2019, za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v celom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
225.38 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 09.03.2020 |
|
| 016/2020 | Faktúra, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2019 a na základe cenovej ponuky z dňa 09.03.2019, za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v celom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1343.20 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 09.03.2020 |
|
| 400/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
799.52 € | Ľubica Križanová -VOZ | Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 10.03.2020 |
|
| 401/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
14.32 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 10.03.2020 |
|
| 402/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
155.07 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 10.03.2020 |
|
| 403/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
24.35 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 10.03.2020 |
|
| 404/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
23.00 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 10.03.2020 |
|
| 398/2020 | Uteraky | 230.40 € | BT Dominik s.r.o. | BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava | 367447050 | 10.03.2020 |
|
| 417/2020 | Faktúra za opravu stropu a poškodenej omietky v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, na 3. poschodí, blok C. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1214.11 € | MAXEL design s.r.o. | Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany | 51058065 | 10.03.2020 |
|
| 416/2020 | Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitokvej vody za obdobie 2/2020 do objektov podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
37908.44 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 10.03.2020 |
|
| 418/2020 | Lic.zmluva Súvisiaca zmluva:
|
149.28 € | IReSoft, s.r.o. | IReSoft, s.r.o. LICENČNÁ ZMLUVA IS CYGNUS Nižšie uvedené strany so sídlom Cejl 37/62, Brno | 26297850 | 11.03.2020 |
|
| 414/2020 | Odpad Súvisiaca zmluva:
|
72.98 € | FCC Trnava s.r.o.,Priemyselná 5 ,91701 Trnava | 31449697 | 11.03.2020 |
|
|
| 419/2020 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
71.28 € | Laser servis .s.r.o. | Laser servis .s.r.o. ,Na Bielensku 4 ,90201 Pezinok | 35755989 | 11.03.2020 |
|
| 425/2020 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie a služieb za obdobie od 01.02.2019 do 29.02.2020 pre jednotlivé objekty. Súvisiaca zmluva:
|
-776.72 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 12.03.2020 |
|
| 427/2020 | Faktúra za odstránenie a opravu závad na potrubí SV a TÚV s následným zaizolovaním rozvodov vo výmenníkovej stanici na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4898.00 € | Firma ČEMAN - Čeman Milan | Kopánková 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 12.03.2020 |
|
| 445/2020 | Faktúra za vodné a stočné, za obdobie Február 2020, v objektoch podľa rozpisu. Zmluva č. 408/2008/TT. | 4206.01 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 17.03.2020 |
|
| 446/2020 | Faktúra za havarijné čistenie kanalizácie v areály budovy na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
521.38 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 | 17.03.2020 |
|
| 456/2020 | Faktúra za kominárske práce a služby v objekte na ulici Hodžova 38, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
40.00 € | KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 17.03.2020 |
|
| 457/2020 | Faktúra za maliarske, natieračské a iné stavebné práce v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
19241.91 € | JOMA - Ing.Jozef Matúš | Hlavná 143, 919 42 Voderady | 32570261 | 18.03.2020 |
|
| 20200039 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
382.20 € | Novák Dušan, Montáž elektro a TV antén | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 19.03.2020 |
|
| 466/2020 | Faktúra za vykonanie funkčnej skúšky, odbornej prehliadky a odbornej skúšky EZS v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1195.00 € | ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36703176 | 23.03.2020 |
|
| 820201012 | Faktúra za vyčistenie / vystriekanie prečerpávacej šachty a likvidáciu splaškov v nami spravovanom objekte Nocľaháreň a Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
252.47 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 90301 Senec | 35710357 | 24.03.2020 |
|
| 3100084554 | Faktúra za dodaný tovar. | 27.09 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | Štúrova 74/138, 94935 Nitra | 36283576 | 24.03.2020 |
|
| 20200006 | Faktúra za odstránenie havarijného stavu prasknutého ústredného kúrenia a výmenu riadiacej jednotky plynového kotla na prevádzke detské jasle Hodžova 38, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
5000.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 91701 Trnava | 17702178 | 24.03.2020 |
|