|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329/2020 | Faktúra za opravu havarijného stavu strechy, strešného zvodu a atiky na streche dvojpodlažného objektu Spojná č. 6, Trnava, v termíne február 2020. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: 
|
11588.95 € | MiRoTo, s.r.o. | Valova 4473/79, 921 01 Piešťany | 36251127 | 26.02.2020 | 
|
| 330/2020 | Faktúra za opravu sociálnych zariadení a stavebné práce, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne február - marec 2020. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
27910.67 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 26.02.2020 |
|
| 328/2020 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
105.66 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 26.02.2020 |
|
| 327/2020 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
45.56 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 26.02.2020 |
|
| 332/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
47.95 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 26.02.2020 |
|
| 331/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
222.80 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 26.02.2020 |
|
| 334/2020 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
231.38 € | Stanislav Bohdan -AD | Stanislav Bohdan -AD ,Vlárska 8410/26,91701 Trnava | 33559520 | 26.02.2020 |
|
| 333/2020 | Inštal.material Súvisiaca zmluva:
|
658.86 € | Aquastar s.r.o. | Aquastar s.r.o., Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 27.02.2020 |
|
| 37/2020 | Občrestvenie Súvisiaca objednávka:
|
165.30 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka | 33559520 | 27.02.2020 |
|
| 336/2020 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
285.74 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka | 33559520 | 27.02.2020 |
|
| 335/2020 | Záložný zdroj Súvisiaca objednávka:
|
96.00 € | Ekontrio s.r.o. | Ekontrio s.r.o. ,Východná 3 ,91701 Trnava | 36240052 | 27.02.2020 |
|
| 012/2020 | Faktúra, na základe verejného obstarávania, zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2019 a cenovej ponuky z dňa 09.03.2019, na dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
28.89 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 27.02.2020 |
|
| 340/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
83.72 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 28.02.2020 |
|
| 342/2020 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
233.78 € | Stanislav Bohdan -AD | Stanislav Bohdan -AD ,Vlárska 8410/26,91701 Trnava | 33558884 | 28.02.2020 |
|
| 339/2020 | Križanova Súvisiaca zmluva:
|
48.93 € | Ľubica Križanová -VOZ | Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 28.02.2020 |
|
| 338/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
9.20 € | Ľubica Križanová -VOZ | Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 28.02.2020 |
|
| 341/2020 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
166.37 € | Orange a.s. | Orange a.s.Metodova 8,821 08 Bratislava | 35697270 | 28.02.2020 |
|
| Blocky februar 2020 | Blocky februar 2020 | 293.00 € | Stredislo socialnej starostlivosti | Stredislo socialnej starostlivosti ,V.Clementisa 51 91701 Trnava | 0 | 28.02.2020 |
|
| 350/2020 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac Január 2020 v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 8.98 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 28.02.2020 |
|
| 351/2020 | Faktúra za teplo za mesiac Január 2020 v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 175.91 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 28.02.2020 |
|
| 349/2020 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac Január 2020 v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 35.09 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 28.02.2020 |
|
| 343/2020 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu (SV) za obdobie 02/2020, odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava. Zmluva č. 215/2009. | 534.28 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 28.02.2020 |
|
| 344/2020 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za teplo a TÚV za obdobie 02/2020, odberné miesto - podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
787.47 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 28.02.2020 |
|
| 373/2020 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, funkciu odborného pracovníka BOZP za obdobie marec 2020. Zmluva zo 14.07.2006. | 362.40 € | OBORIL Peter | Chovateľská cesta 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 03.03.2020 |
|
| 180/2020 | Uhrada poistného | 504.36 € | Kooperativa a.s. | Kooperativa a.s.,Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava | 17639760 | 03.03.2020 |
|
| 354/2020 | Uteráky Súvisiaca objednávka:
|
558.00 € | BT Dominik s.r.o. | BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava | 367447050 | 03.03.2020 |
|
| 352/2020 | Elektro Súvisiaca zmluva:
|
345.32 € | Vladimir Kopún | Vladimir Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 ,91632 Hôrka nad Váhom | 11746106 | 03.03.2020 |
|
| 353/2020 | Drez Súvisiaca objednávka:
|
86.00 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota ,91701 Trnava | 30730937 | 03.03.2020 |
|
| 347/2020 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
160.17 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčič hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 03.03.2020 |
|
| 357/2020 | Nájomné | 300.00 € | KJ Slovenska | KJ Slovenska , OC Trnava ,Novosadská 4 91701 | 699349071 | 03.03.2020 |
|
| 348/2020 | Občerstenie Súvisiaca objednávka:
|
329.99 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka | 33559520 | 03.03.2020 |
|
| 355/2020 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
373.99 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka | 33559520 | 03.03.2020 |
|
| 368/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
13.32 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 03.03.2020 |
|
| 366/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
131.70 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 03.03.2020 |
|
| 365/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
26.64 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 03.03.2020 |
|
| 364/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
6.66 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 03.03.2020 |
|
| 363/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
98.58 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 03.03.2020 |
|
| 358/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
359.80 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 03.03.2020 |
|
| 360/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
138.92 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 03.03.2020 |
|
| 359/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
346.75 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 03.03.2020 |
|
| 371/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
190.73 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 03.03.2020 |
|
| 372/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
190.73 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 03.03.2020 |
|
| 361/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
629.84 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 03.03.2020 |
|
| 362/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
546.01 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 03.03.2020 |
|
| 370/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
195.54 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 03.03.2020 |
|
| 369/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
31.58 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 03.03.2020 |
|
| 345/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
51.37 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 03.03.2020 |
|
| 346/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
60.06 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 03.03.2020 |
|
| 380/2020 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
320.24 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka | 33559520 | 04.03.2020 |
|
| 379/2020 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
131.88 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka | 33559520 | 04.03.2020 |
|