|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva: 
|
48.84 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 17.02.2020 | 
|
| 266/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
48.84 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 17.02.2020 |
|
| 265/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
54.00 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 17.02.2020 |
|
| 264/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
54.00 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 17.02.2020 |
|
| 263/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
25.26 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 17.02.2020 |
|
| 262/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
36.48 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 17.02.2020 |
|
| 261/2020 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie a služieb za obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2020 pre jednotlivé objekty. Súvisiaca zmluva:
|
494.72 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 17.02.2020 |
|
| 272/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
165.88 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 17.02.2020 |
|
| 282/2020 | Maliarske potreby Súvisiaca zmluva:
|
299.00 € | Chemolak a.s. | Chemolak a.s. ,Továrenská 7 ,91904 Smolenice | 2147483647 | 17.02.2020 |
|
| 0.00 € | 0 | 17.02.2020 |
|
||||
| 286/2020 | Koberec | 721.52 € | Jutex s.r.o | Jutex s.r.o ,Ivanská cesta 2 ,82104 Bratislava | 36250643 | 18.02.2020 |
|
| 284/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
8.12 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 18.02.2020 |
|
| 283/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
920.20 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 18.02.2020 |
|
| 287/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
64.86 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 18.02.2020 |
|
| 297/2020 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
83.28 € | COPY PRINT a.s. | COPY PRINT a.s. ,Bojnická 3 83104 Bratislava | 4531016 | 18.02.2020 |
|
| 298/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
643.00 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 18.02.2020 |
|
| 289/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
763.38 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 18.02.2020 |
|
| 290/2020 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu pre OM na ulici Spojná 6, Trnava za rok 2019. Súvisiaca zmluva:
|
-477.17 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto | 45860637 | 19.02.2020 |
|
| 291/2020 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu pre OM na ulici Coburgova 24, Trnava za rok 2019. Súvisiaca zmluva:
|
-744.85 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto | 45860637 | 19.02.2020 |
|
| 292/2020 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu pre OM na ulici Dedinská 9, Trnava za rok 2019. Súvisiaca zmluva:
|
-62.03 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto | 45860637 | 19.02.2020 |
|
| 293/2020 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu pre OM na ulici Kamenná cesta 1, Trnava za rok 2019. Súvisiaca zmluva:
|
-128.18 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto | 45860637 | 19.02.2020 |
|
| 294/2020 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu pre OM na ulici Starohájska 2, Trnava za rok 2019. Súvisiaca zmluva:
|
-770.00 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto | 45860637 | 19.02.2020 |
|
| 295/2020 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu pre OM na ulici Hodžova 38, Trnava za rok 2019. Súvisiaca zmluva:
|
-5082.49 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto | 45860637 | 19.02.2020 |
|
| 296/2020 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu pre OM na ulici Coburgova 27, Trnava za rok 2019. Súvisiaca zmluva:
|
-1483.42 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto | 45860637 | 19.02.2020 |
|
| 288/2020 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu pre OM na ulici Spojná 6, Trnava za obdobie 01.02.2019 - 31.12.2019. Súvisiaca zmluva:
|
-2991.13 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto | 45860637 | 19.02.2020 |
|
| 0320 | Faktúra za opravu laminátovej podlahy po zatečení, v byte č. 34, Veterná 18/E, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
190.06 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č. 92, 91942 | 33196354 | 19.02.2020 |
|
| 820200475 | Faktúra za opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
154.32 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 90301 Senec | 35710357 | 19.02.2020 |
|
| 100320 | Ponuka na školenie. Školenia sa zúčastnia dvaja zamestnanci ekonomického oddelenia, Strediska sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa 51 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. |
68.00 € | Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO, región JE Jaslovské Bohunice | Ulica Paulínska 513/20, 91701 Trnava | 31826385 | 19.02.2020 |
|
| 200100003 | Faktúra za služby spojené so zberom a evidenciou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu na základe zmluvného vzťahu: Február 2020. | 114.00 € | Biomarina - biowaste s.r.o. | Suchá nad Parnou 255, 91901 | 50336932 | 19.02.2020 |
|
| 2005500002 | Faktúra za služby spojené so zberom a evidenciou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu na základe zmluvného vzťahu: Január 2020. Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | Biomarina - biowaste s.r.o. | Suchá nad Parnou 255, 91901 | 50336932 | 19.02.2020 |
|
| 311/2020 | Faktúra za opravu strešnej krytiny, stropných konštrukcií a vnútorných fasádnych náterov v objekte na ulici Čajkovského 55, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4239.24 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 24.02.2020 |
|
| 313/2020 | faktúra za opravu požiarnych zariadení a príslušenstva, doplnenie a nevyhovujúcej požiarnej vybavenosti, doplnenie značiek, symbolov a piktogramov na úseku ochrany pred požiarmi v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1316.05 € | OBORIL, s. r. o. | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 50588711 | 24.02.2020 |
|
| 315/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
237.05 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 24.02.2020 |
|
| 306/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
42.45 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 24.02.2020 |
|
| 314/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
342.01 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 24.02.2020 |
|
| 316/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
241.69 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 24.02.2020 |
|
| 307/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
73.97 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 24.02.2020 |
|
| 309/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
8.01 € | Ľubica Križanová -VOZ | Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 24.02.2020 |
|
| 308/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
35.58 € | Ľubica Križanová -VOZ | Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 24.02.2020 |
|
| 310/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
19.59 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 24.02.2020 |
|
| 300/2020 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
391.16 € | Beata Rašlíková Pivo-Limob | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka | 33559520 | 24.02.2020 |
|
| 301/2020 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
263.96 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka | 33559520 | 24.02.2020 |
|
| 302/2020 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
786.00 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka | 33559520 | 24.02.2020 |
|
| 312/2020 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
1020.14 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,p.o. | 33768897 | 24.02.2020 |
|
| 323/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
864.71 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 25.02.2020 |
|
| 322/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
86.74 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 25.02.2020 |
|
| 321/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
74.00 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 25.02.2020 |
|
| 320/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
118.20 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 344424661 | 25.02.2020 |
|
| 324/2020 | Optický valec Súvisiaca zmluva:
|
88.79 € | HTONER s.r.o. | HTONER s.r.o.,Javorová 87B, 91705 Trnava, Slovenská republika | 52030458 | 25.02.2020 |
|
| 319/2020 | TV Orava Súvisiaca objednávka:
|
179.00 € | Eektro Max | Eektro Max ,Veterná 18/G 91701 Trnava | 344424661 | 25.02.2020 |
|