|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva: 
|
277.97 € | Ľubica Križanová -VOZ | Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 07.02.2020 | 
|
| 209/2020 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
1280.16 € | HTONER s.r.o. | HTONER s.r.o.,Javorová 87B, 91705 Trnava, Slovenská republika | 52030458 | 07.02.2020 |
|
| 225/2020 | rohož Súvisiaca zmluva:
|
345.00 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,p.o. | 33768897 | 07.02.2020 |
|
| 224/2020 | Zásobník Súvisiaca zmluva:
|
522.00 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,p.o. | 33768897 | 07.02.2020 |
|
| 220/2020 | Odborná prehliadka | 120.36 € | ELVYT s.r.o. | ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava | 31419143 | 07.02.2020 |
|
| 230/2020 | Stavebné opravy Súvisiaca zmluva:
|
1835.57 € | STEFFER s.r.o. | STEFFER s.r.o. ,Kapitulská 17 ,91700 Trnava | 36266027 | 07.02.2020 |
|
| 229/2020 | Poskytnutie služby Súvisiaca zmluva:
|
149.28 € | IReSoft, s.r.o. | IReSoft, s.r.o. LICENČNÁ ZMLUVA IS CYGNUS Nižšie uvedené strany so sídlom Cejl 37/62, Brno | 26297850 | 07.02.2020 |
|
| 234/2020 | Faktúra za výmenu prasknutého izolačného dvojskla v ambulancii GRIAN s.r.o. v MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
33.33 € | STED s.r.o. | Stromová 36, 917 02 Trnava | 52100430 | 07.02.2020 |
|
| 226/2020 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 30.12.2019 - 26.01.2020 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
37.34 € | Lindström, s. r. o. | Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava | 17639760 | 10.02.2020 |
|
| 0220 | Faktúra za opravu a údržbu podlahovej krytiny v byte č. 10, Veterná 18/C, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1756.42 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č. 92, 91942 | 33196354 | 10.02.2020 |
|
| 235/2020 | Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1/2020 za jednotlivé objekty podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
39733.05 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 10.02.2020 |
|
| 240/2020 | Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov a hadicových zariadení v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
471.72 € | OBORIL, s. r. o. | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 50588711 | 10.02.2020 |
|
| 239/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
494.56 € | Ľubica Križanová -VOZ | Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 10.02.2020 |
|
| 233/2020 | Paušál Súvisiaca zmluva:
|
242.27 € | TatraSoft Group s.r.o. | TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznova 10 ,83101 Bratislava | 35752831 | 10.02.2020 |
|
| 236/2020 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
547.04 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,p.o. | 33768897 | 10.02.2020 |
|
| 237/2020 | Veža Súvisiaca objednávka:
|
149.00 € | Eektro Max | Eektro Max ,Veterná 18/G 91701 Trnava | 344424661 | 10.02.2020 |
|
| 238/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
132.55 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 10.02.2020 |
|
| 232/2020 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
266.89 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčič hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 10.02.2020 |
|
| 241/2020 | Faktúra za demontáž nefunkčného, dodávku a montáž nového privolávacieho tlačidla v kabíne výťahu a opravu svietidla vo výťahu OTAN 320 v. č. 4127/06 a demontáž nefunkčného, dodávku a montáž nového tlačidla šachtových dverí na výťahu LTAN 1800/8223/16 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 98.65 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 10.02.2020 |
|
| 242/2020 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac Január 2020 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
807.44 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 10.02.2020 |
|
| 243/2020 | Faktúra za kominárske práce a služby v objekte na ulici Coburgova 27, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
52.00 € | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 10.02.2020 |
|
| 244/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
793.82 € | Ľubica Križanová -VOZ | Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 11.02.2020 |
|
| 248/2020 | Faktúra za výmenu čerpadla a opravu ÚK vo vonkajšej výmenníkovej stanici na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4980.00 € | Firma ČEMAN - Čeman Milan | Kopánková 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 11.02.2020 |
|
| 258/2020 | Faktúra za vodné a stočné, za obdobie január 2020, v objektoch podľa rozpisu. Zmluva č. 408/2008/TT. | 3894.53 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 12.02.2020 |
|
| 260/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
46.00 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 12.02.2020 |
|
| 259/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
50.06 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 12.02.2020 |
|
| 256/2020 | Dohľad Súvisiaca zmluva:
|
81.47 € | Milan Čeman | Milan Čeman ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava | 17702178 | 12.02.2020 |
|
| 247/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
8.60 € | Ľubica Križanová -VOZ | Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 12.02.2020 |
|
| 246/2020 | Tácky Súvisiaca zmluva:
|
79.20 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,p.o. | 33768897 | 12.02.2020 |
|
| 245/2020 | Regál Súvisiaca objednávka:
|
75.50 € | Bersicomp s.r.o. | Bersicomp s.r.o. ,Bartošovce 200 08642 | 51478374 | 12.02.2020 |
|
| 249/2020 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu pre OM na ulici Kamenná cesta 1, Trnava za rok 2019. Súvisiaca zmluva:
|
2368.62 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto | 45860637 | 12.02.2020 |
|
| 250/2020 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu pre OM na ulici V jame 3, Trnava za rok obdobie 01.07.2019 - 31.12.2019. Súvisiaca zmluva:
|
-134.23 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto | 45860637 | 12.02.2020 |
|
| 251/2020 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu pre OM na ulici Hospodárska 62, Trnava za rok 2019 Súvisiaca zmluva:
|
-5837.60 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto | 45860637 | 12.02.2020 |
|
| 252/2020 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu pre OM na ulici Hodžova 38, Trnava za rok 2019 Súvisiaca zmluva:
|
-52.86 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto | 45860637 | 12.02.2020 |
|
| 253/2020 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu pre OM na ulici Hospodárska 62, Trnava za rok 2019 Súvisiaca zmluva:
|
-863.54 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto | 45860637 | 12.02.2020 |
|
| 254/2020 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu pre OM na ulici Hlavná 17, Trnava za rok 2019. Súvisiaca zmluva:
|
-76.55 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto | 45860637 | 12.02.2020 |
|
| 255/2020 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu pre OM na ulici Kamenná cesta 1, Trnava za rok 2019. Súvisiaca zmluva:
|
-332.05 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto | 45860637 | 12.02.2020 |
|
| 10200012 | Faktúra za opravu balkónových dverí - časti kovania na obidvoch krídlach dverí v byte č. 2, C-vchod, objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
150.00 € | Rotokovo Slovakia spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 13.02.2020 |
|
| 277/2020 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
322.71 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčič hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 17.02.2020 |
|
| 278/2020 | občerstvenie | 257.45 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka | 33559520 | 17.02.2020 |
|
| 280/2020 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
241.50 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka | 33559520 | 17.02.2020 |
|
| 279/2020 | Občerstenie | 140.40 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka | 33559520 | 17.02.2020 |
|
| 276/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
141.66 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 17.02.2020 |
|
| 274/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
49.00 € | Ľubica Križanová -VOZ | Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 17.02.2020 |
|
| 275/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
37.70 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 17.02.2020 |
|
| 281/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
191.18 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 17.02.2020 |
|
| 271/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
213.58 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 17.02.2020 |
|
| 270/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
26.30 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 17.02.2020 |
|
| 269/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
46.00 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 17.02.2020 |
|
| 268/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
50.06 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 17.02.2020 |
|