|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
181.77 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 21.01.2020 | 
|
| 131/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
241.86 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 21.01.2020 |
|
| 130/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
18.51 € | Ľubica Križanová -VOZ | Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 21.01.2020 |
|
| 129/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
109.46 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 21.01.2020 |
|
| 128/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
26.64 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 21.01.2020 |
|
| 127/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
26.64 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 21.01.2020 |
|
| 126/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
13.32 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 21.01.2020 |
|
| 125/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
184.22 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 21.01.2020 |
|
| 133/2020 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za rok 2019. Súvisiaca zmluva:
|
1685.18 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 21.01.2020 |
|
| 138/2020 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za rok 2019 pre odberné miesto na ulici Coburgova 26, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
-204.18 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 21.01.2020 |
|
| 136/2020 | Výtlačky | 65.36 € | COPY PRINT a.s. | COPY PRINT a.s. ,Bojnická 3 83104 Bratislava | 4531016 | 21.01.2020 |
|
| 135/2020 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
128.47 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 10 ,91935 Hrnčiarovce | 33217432 | 21.01.2020 |
|
| 137/2020 | Oprava auta Súvisiaca zmluva:
|
108.00 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 21.01.2020 |
|
| 1/2020 | Úhrada poistného Súvisiaca zmluva:
|
5116.44 € | Kooperativa a.s. | Kooperativa a.s.,Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava | 0 | 22.01.2020 |
|
| 4/2020 | Uhrada poistného Súvisiaca zmluva:
|
296.73 € | Kooperativa a.s. | Kooperativa a.s.,Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava | 0 | 22.01.2020 |
|
| 139/2020 | Bio odpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina-biowaste s.r.o. | biomarina-biowaste s.r.o., Suchá nad Parnou 255 ,91901 | 50336932 | 22.01.2020 |
|
| 144/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
319.08 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 22.01.2020 |
|
| 143/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
186.10 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 22.01.2020 |
|
| 142/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
249.91 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 22.01.2020 |
|
| 140/2020 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie 12/2019 za objekt na Dedinskej 9, Trnava. Na základe zmluvy 408/2008/TT. | 15.67 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 23.01.2020 |
|
| 141/2020 | Faktúra za vodné, stočné a zrážky za objekty podľa faktúry. Na základe zmluvy 408/2008/TT. | 11998.18 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 23.01.2020 |
|
| 146/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
355.74 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 23.01.2020 |
|
| 60/2020 | Poistenie | 960.74 € | Kooperativa a.s. | Kooperativa a.s.,Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava | 0 | 23.01.2020 |
|
| 147/2020 | Postielky | 191.80 € | 4 mama | 4 mama ,M.Kopernika 12 ,91701 Trnava | 37273647 | 23.01.2020 |
|
| 153/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
52.86 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 23.01.2020 |
|
| 152/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
27.84 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 23.01.2020 |
|
| 151/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
27.84 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 23.01.2020 |
|
| 150/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
151.69 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 23.01.2020 |
|
| 149/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
151.69 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 23.01.2020 |
|
| 148/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
16.24 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 23.01.2020 |
|
| 145/2020 | Zriadenie služby | 149.28 € | IReSoft, s.r.o. | IReSoft s.r.o. ,Cejl 62 ,602 00 Brno | 26297850 | 23.01.2020 |
|
| 820200032 | Faktúra z dňa 14.01.2020 za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
870.07 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 90301 Senec | 35710357 | 27.01.2020 |
|
| 155/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
32.76 € | Ľubica Križanová -VOZ | Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 27.01.2020 |
|
| 156/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
10.72 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 27.01.2020 |
|
| 157/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
37.13 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 27.01.2020 |
|
| 158/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
87.55 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 27.01.2020 |
|
| 159/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
4.06 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 27.01.2020 |
|
| 160/2020 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
238.00 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 10 ,91935 Hrnčiarovce | 33217432 | 27.01.2020 |
|
| 163/2020 | Oprava mrazničky Súvisiaca objednávka:
|
82.32 € | Zdeno Onduška | Zdeno Onduška ,91954 Dobrá Voda 381 | 17543002 | 28.01.2020 |
|
| 162/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
192.94 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 28.01.2020 |
|
| 167/2020 | Oprava auta Súvisiaca zmluva:
|
220.46 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 29.01.2020 |
|
| 169/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
30.81 € | Ľubica Križanová -VOZ | Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 29.01.2020 |
|
| 170/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
46.58 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 29.01.2020 |
|
| 168/2020 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
140.24 € | Orange a.s. | Orange a.s.Metodova 8,821 08 Bratislava | 35697270 | 29.01.2020 |
|
| 164/2020 | Dohlad Súvisiaca zmluva:
|
81.47 € | Milan Čeman | Milan Čeman ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava | 17702178 | 29.01.2020 |
|
| PB 1/2020 | Pokladničné bločky | 181.89 € | Stredislo socialnej starostlivosti | Stredislo socialnej starostlivosti ,V.Clementisa 51 91701 Trnava | 0 | 29.01.2020 |
|
| 005/2020 | Faktúra, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2019 a na základe cenovej ponuky z dňa 09.03.2019, za dezinsekciu postrekom proti plošticiam: - vo vchode C, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava. - v bytoch v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
82.67 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 31.01.2020 |
|
| 2020/03 | Faktúra za zameranie a zasklenie okna v bunke č. 209, Mestský ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
96.91 € | KAVEX, s.r.o. | Ulica 9. mája 40, 91702 Trnava | 44378611 | 31.01.2020 |
|
| 184/2020 | Faktúra za paušálny servis výťahov za mesiac Január 2020 a výmenu magnetu výťahu. Na základe zmluvy z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 284.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 03.02.2020 |
|
| 178/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
35.98 € | Ľubica Križanová -VOZ | Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 03.02.2020 |
|