|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
35.37 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 09.01.2020 | 
|
| 72/20202 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
25.54 € | Ľubica Križanová -VOZ | Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 09.01.2020 |
|
| 73/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
16.58 € | Ľubica Križanová -VOZ | Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 09.01.2020 |
|
| 78/2020 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
61.55 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčič hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 09.01.2020 |
|
| 79/2020 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie od 01.12.2019 - 31.12.2019 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.8.2005. | 718.25 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.01.2020 |
|
| 80/2020 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie od 01.12.2019 - 31.12.2019 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.01.2020 |
|
| 75/2020 | Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3, Trnava za mesiac December 2019. Súvisiaca zmluva:
|
622.75 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 17639760 | 09.01.2020 |
|
| 76/2020 | Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 12/2019 za jednotlivé objekty podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
38652.64 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 09.01.2020 |
|
| 92/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
253.92 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 14.01.2020 |
|
| 88/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
76.34 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 14.01.2020 |
|
| 87/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
34.28 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 14.01.2020 |
|
| 86/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
24.28 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 14.01.2020 |
|
| 85/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
56.56 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 14.01.2020 |
|
| 84/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
47.28 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 14.01.2020 |
|
| 83/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
121.94 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 14.01.2020 |
|
| 82/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
121.93 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 14.01.2020 |
|
| 90/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
73.26 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 14.01.2020 |
|
| 89/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
1112.05 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 14.01.2020 |
|
| 95/2020 | Oprava výtahu | 126.50 € | ELVYT s.r.o. | ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava | 31419143 | 14.01.2020 |
|
| 99/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
26.64 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 14.01.2020 |
|
| 98/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
207.25 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 14.01.2020 |
|
| 101/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
19.98 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 14.01.2020 |
|
| 100/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
167.44 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 14.01.2020 |
|
| 97/2020 | Predplatné | 76.78 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A ,01001 Žilina | 31592503 | 14.01.2020 |
|
| 110/2020 | Faktúra za teplo za mesiac december 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 317.87 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 14.01.2020 |
|
| 111/2020 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac december 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 8.95 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 14.01.2020 |
|
| 112/2020 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac december 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 42.64 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 14.01.2020 |
|
| 114/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
13.12 € | Ľubica Križanová -VOZ | Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 16.01.2020 |
|
| 115/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
41.08 € | Ľubica Križanová -VOZ | Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 16.01.2020 |
|
| 113/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
56.53 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 16.01.2020 |
|
| 102/2020 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
179.72 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 16.01.2020 |
|
| 104/2020 | Smetie | 1.66 € | SKASZ | SKASZ ,Hlavná 17 ,91701 Trnava | 5 | 16.01.2020 |
|
| 105/2020 | Oprava auta Súvisiaca zmluva:
|
108.76 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 16.01.2020 |
|
| 106/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
2204.35 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 16.01.2020 |
|
| 103/2020 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
497.23 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčič hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 16.01.2020 |
|
| 116/2020 | Umývadloá Súvisiaca zmluva:
|
508.02 € | Aquastar s.r.o. | Aquastar s.r.o., Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 16.01.2020 |
|
| 94/2020 | Faktúra za montáž nového tlačidlového elementu výťahu LTAN 1800 v. č. 8223/16 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 51.50 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 16.01.2020 |
|
| 107/2020 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 01.12.2019 - 29.12.2019 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
26.78 € | Lindström, s. r. o. | Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava | 17639760 | 16.01.2020 |
|
| 109/2020 | Faktúra za vykonanie základného servisu za obdobie od 01.01.2020 do 31.03.2020 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
110.70 € | KONE s.r.o. | Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 16.01.2020 |
|
| 108/2020 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie a služieb za obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019 pre jednotlivé objekty. Súvisiaca zmluva:
|
138.54 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 16.01.2020 |
|
| 77/2020 | Faktúra za prerazenie a čistenie kanalizačného potrubia s použitím upchávacieho vaku v objekte Mestskej polikliniky na ulici Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
280.56 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 | 16.01.2020 |
|
| 96/2020 | Tlačoviny | 32.57 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A ,01001 Žilina | 31592503 | 16.01.2020 |
|
| 117/2020 | Faktúra za nepretržitú pohotovosť 01 - 12/2020. V objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
72.00 € | ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36703176 | 16.01.2020 |
|
| 121/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
1085.45 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 17.01.2020 |
|
| 120/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
139.76 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 17.01.2020 |
|
| 118/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
57.96 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 17.01.2020 |
|
| 119/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
96.24 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 17.01.2020 |
|
| 124/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
69.67 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 20.01.2020 |
|
| 123/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
549.55 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 20.01.2020 |
|
| 122/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
459.03 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 20.01.2020 |
|