|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/2019 | Vchod do kuchyne Súvisiaca objednávka: 
|
440.47 € | Tomáš Formanko | Tomáš Formanko ,Slovenskí nová Ves 92 ,919 42 | 33196354 | 19.12.2019 | 
|
| 2002/2019 | PVC krytina Súvisiaca objednávka:
|
6300.00 € | Tomáš Formanko | Tomáš Formanko ,Slovenskí nová Ves 92 ,919 42 | 33196354 | 19.12.2019 |
|
| 2015/2019 | Oprava plošiny Súvisiaca objednávka:
|
1228.66 € | Atelier S.A.K.T | Atelier S.A.K.T ,Atriová 30 ,91701 Trnava | 43326218 | 19.12.2019 |
|
| 1989/2019 | Podpora | 914.40 € | SOMI system a.s. | SOMI system a.s. ,Lazovná 69 ,97401 B.Bystrica | 36041432 | 19.12.2019 |
|
| 1993/2019 | Stavebné práce Súvisiaca objednávka:
|
1014.72 € | JOMA | JOMA ,Joze Matúš ,Hlavná143 ,919 42 Voderady | 32570261 | 19.12.2019 |
|
| 2008/2019 | Oprava ÚK Jasle | 6000.00 € | Milan Čeman | Milan Čeman ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava | 17702178 | 19.12.2019 |
|
| 2009/2019 | Osvtlenie Súvisiaca zmluva:
|
3610.08 € | Vladimir Kopún | Vladimir Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 ,91632 Hôrka nad Váhom | 11746106 | 19.12.2019 |
|
| 10190162 | Faktúra za opravu kovania plastového okna a dodávku a montáž okenných kľučiek v bunke č. 109, v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
120.00 € | Rotokovo Slovakia spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 19.12.2019 |
|
| 10190163 | Faktúra za opravu a servis plastového okna v kancelárii č. 5, v sídle Strediska sociálnej starostlivosti, Vladimíra Clementisa 51 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
35.00 € | Rotokovo Slovakia spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 19.12.2019 |
|
| 2012/2019 | Program Súvisiaca zmluva:
|
262.80 € | TatraSoft Group s.r.o. | TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznova 10 ,83101 Bratislava | 35752831 | 20.12.2019 |
|
| 2006/2019 | Faktúra za revíziu vykurovacej sústavy v objekte na ulici Spojná 6, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
688.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 20.12.2019 |
|
| 2013/2019 | Stravné lístky Súvisiaca objednávka:
|
30.00 € | Ticket Service s.r.o. | Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava | 17639760 | 20.12.2019 |
|
| 1981/2019 | Faktúra za kontrolu a servis EZS v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
264.00 € | ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36703176 | 20.12.2019 |
|
| 2014/2019 | Vertikálne žalúzie | 170.20 € | Rotoline | Rotoline ,Hadriana Radvaniho 9229/24 ,91701 Trnava | 40087646 | 20.12.2019 |
|
| 2015/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
289.72 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 10 ,91935 Hrnčiarovce | 33217432 | 20.12.2019 |
|
| 2020/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
543.94 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 20.12.2019 |
|
| 20121/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
389.70 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 20.12.2019 |
|
| 2019/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
502.09 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 20.12.2019 |
|
| 2016/2019 | Mesačná zálohová platba za SV za obdobie 12/2019 do objektu na ulici V. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 452.05 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 20.12.2019 |
|
| 2017/2019 | Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV za obdobie 12/2019 pre objekty podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
777.91 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 20.12.2019 |
|
| S190681 | Faktúra za opravu a servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . Uvedená suma je bez DPH. |
28.50 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 20.12.2019 |
|
| 2022/2019 | Faktúra za servis EZS v objekte na ulici V. Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
660.00 € | LEDAR s. r. o. | Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava | 50867806 | 20.12.2019 |
|
| 2023/2019 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v období 01.12.2019 - 31.12.2019 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
4730.38 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s. r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 23.12.2019 |
|
| 2034/2019 | Faktúra za predplatné mesačníka Justičná revue pre rok 2020. Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | Wolters Kluwer SR s. r. o. | Mlynské nivy 48, 921 09 Bratislava 2 | 31348262 | 02.01.2020 |
|
| 9/2020 | Faktúra za paušálny servis výťahov za mesiac December 2019. Na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 03.01.2020 |
|
| 10/2019 | Mesačná zálohová platba za dodávku plynu a služby spojené s prepravou pre všetky odberné miesta za mesiac Január 2020. Súvisiaca zmluva:
|
4677.56 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | 35743565 | 03.01.2020 |
|
| 2026/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
19.05 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 07.01.2020 |
|
| 2029/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
167.44 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 07.01.2020 |
|
| 2028/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
222.14 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 07.01.2020 |
|
| 55/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
240.44 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 07.01.2020 |
|
| 54/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
342.76 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 07.01.2020 |
|
| 53/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
8.40 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 07.01.2020 |
|
| 2027/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
143.37 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 07.01.2020 |
|
| 2039/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
207.25 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 07.01.2020 |
|
| 2032/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
19.98 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 07.01.2020 |
|
| 2031/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
26.64 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 07.01.2020 |
|
| 58/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
4.20 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 07.01.2020 |
|
| 57/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
118.20 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 07.01.2020 |
|
| 56/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
152.69 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 07.01.2020 |
|
| 52/2020 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
259.58 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčič hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 07.01.2020 |
|
| 59/2020 | Pravda | 176.77 € | Slovenská pošta a.s. | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 ,975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 07.01.2020 |
|
| 3/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
22.26 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 07.01.2020 |
|
| 6/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
240.39 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 07.01.2020 |
|
| 5/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
28.83 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 07.01.2020 |
|
| 3/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
22.26 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 07.01.2020 |
|
| 1/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
106.20 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 07.01.2020 |
|
| 12/2019 | Pokladničné bločky | 145.00 € | Stredislo socialnej starostlivosti | Stredislo socialnej starostlivosti ,V.Clementisa 51 91701 Trnava | 0 | 07.01.2020 |
|
| 60/2020 | Prenájom | 300.00 € | KJ Slovenska | KJ Slovenska , OC Trnava ,Novosadská 4 91701 | 699349071 | 07.01.2020 |
|
| 67/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
835.02 € | Ľubica Križanová -VOZ | Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 07.01.2020 |
|
| 66/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
2.32 € | Ľubica Križanová -VOZ | Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 07.01.2020 |
|