|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 934/2015 | havarijný stav, čistenie kanalizácie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka: 
|
323.52 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 0 | 18.05.2015 | 
|
| 935/2015 | faktúra za vodné a stočné, apríl 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT | 4051.24 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 18.05.2015 |
|
| 936/2015 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
751.61 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 18.05.2015 |
|
| 936/2015 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
231.10 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 18.05.2015 |
|
| 936/2015 | preddavky na obdobie 6/2015 za dodávku elektriny, ZŠ, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 18.05.2015 |
|
| 936/2015 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
1255.06 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 18.05.2015 |
|
| 936/2015 | preddavky na obdobie 6/2015 za dodávku elektriny, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 18.05.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 19.5.2015,OS J.Hutár-doprava DC Hlavná 16.5.015(zmluva účinná od 23.10.2014), Tatrachema Trnava,(zmluva účinná od 26.9.2014) Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015), Auto Frim spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014), Demifood spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014), MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x, KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná 23.3.2015). |
2327.35 € | 0 | 19.05.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 14.5.2015,OS MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)4x, Mário Malatinský-Riko-poštové poukážky,(objednávka zo dná 13.4.2014) Stefer s.r.o.-stavebné opravy(objednávka zo dňa 23.2.2015) ,Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006). |
30944.48 € | 0 | 20.05.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 20.5.2015,OS Ľ.Križanová-OZ4x/zmluva účinná od 25.4.2015/, MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood spol.s.r.o., /zmluva účinná od 4.6.2014/,Pivo-Limo,občerstvenie DC Hlavná 17/zmluva účinná od 10.12.2014/, KON-RAD spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 23.3.2015/. |
2042.27 € | 0 | 20.05.2015 |
|
|||
| 959/2015 | faktúra za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 21.05.2015 |
|
| 959/2015 | faktúra za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci máj 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 21.05.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 22.5.2015,OS Tatrachema Trnava /zmluva účinná od26.9.2014/, Pivo-Limo,občerstvenie-DC KJS,9.5.015/zmluva účinná od 10.12.2014/, Demifood,spol.s.r.o.6x/zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.5x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Ľ.Križanová-OZ3x /zmluva účinná od 25.4.2015/. |
5993.01 € | 0 | 22.05.2015 |
|
|||
| 960 | Faktúra (prijatá dňa 21.05.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovaných objektoch: - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava - Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
44.96 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 22.05.2015 |
|
| 977 | Faktúra (prijatá dňa 22.05.2015) za výkon deratizácie v nami spravovaných objektoch za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1357.92 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 22.05.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 25.5.2015,OS Senické a skalické pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/,KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od23.3.2015/ Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/, Auto Frim spol.s.r.o. /zmluva účinná od 1.7.2014/,Copy Print Bratislava,s.r.o. /zmluva účinná od 16.11.2010/, Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,J.Hutár-preprava DC Limbová 19.5.015/zmluva účinná od 23.1.2014/. |
2002.32 € | 0 | 25.05.2015 |
|
|||
| 994/2015 | prípravok Sanosil Super 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
405.00 € | Michal Servátka Aquael M.S Servis | Gorkého 37, 917 02 Trnava | 0 | 25.05.2015 |
|
| 993/2015 | prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní, inštalácia, nastavenie prevádzkových parametrov, obdenná kontrola nadávkovaného množstva, demontáž zariadenia, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
282.00 € | Michal Servátka Aquael M.S Servis | Gorkého 37, 917 02 Trnava | 0 | 25.05.2015 |
|
| 983/2015 | vykonanie kontroly a čistenie komínov, sopúchov, Dymovodov vzhľadom na odstránenie porevíznych závad na objektoch Beethovenova 20, Vančurova 1, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
48.00 € | Július Kosnáč - Kominárstvo | Okružná 21,917 01 Trnava | 0 | 25.05.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 26.5.2015,OS Tomáš Formanko-maliarské práce Hos.62/obj.č 75/2015/, J.Hutár-preprava DC Hospod.35.Clementisa 51,KJS, Beethovenová 20/zmluva účinná od 23.10.2014/,MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/,Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2015/,KON-RAD spol.s.r.o. /zmluva účinná od 23.3.2015 |
10648.62 € | 0 | 26.05.2015 |
|
|||
| 996 | Faktúra (prijatá dňa 26.05.2015) za dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
347.40 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 26.05.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 28.5.2015,OS Waste for taste s.r.o. 2x-biologickýodpad/zmluva účinná od 16.3.2015/,Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2015/, MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood,spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, V.Kopun-elektro./zmluva účinná od 8.8.2014/. |
3434.16 € | 0 | 28.05.2015 |
|
|||
| Faktúry 28.5.2015,OS ST a SZ mesta Trnava-plaváreň DC/zmluva zo dňa 14.6.2004/, Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 25.4.2015/J.Hutár,preprava DC Modranka 25.5.2015 /zmluva účinná od 23.10.2014/. |
427.51 € | 0 | 28.05.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 29.5.2015,OS Demifood spol.s.r.o. 2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.2x./zmluva účinná od 10.2.2015/. |
517.42 € | 0 | 29.05.2015 |
|
|||
| 1015/2015 | zálohová platba na množstvo TUV za obdobie 5/2015 podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 | 953.58 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 29.05.2015 |
|
| 1016/2015 | zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 5/2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 | 610.61 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 29.05.2015 |
|
| 1010/2015 | demontáž pôvodných, montáž nových okenných kompletov a stavebné úpravy, objekt Čajkovského 55, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
4994.96 € | FERRO, spol. s r.o. | Karpatská 2, 811 05 Bratislava | 0 | 01.06.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 1.6.2015,OS Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2015/, MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/,Auto Frim spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 1.7.2014/, Slovnaft,a.s. /zmluva zo dňa 25.3.2006/,KON-RAD spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 23.3.2015/, Orange 20x /zmluva zo dňa 12.11.2008/. |
1027.74 € | 0 | 01.06.2015 |
|
|||
| Pokladničné bloky uhradené v hotovosti ,zverejnené 1.6.2015,OS Slovnaft ,a.s.4x, Norbert Rašlík -autosúčiastky, ERIO,spol.s.r.o. , Mário Václav-brúsenie,CKD market,s.r.o.2x,Wustenrot poisťovňa,a.s.,ZAP,spol.s.r.o., mesto Trnava-par.lístok 3x, Richard Lošonský-FILIP. |
220.11 € | 0 | 01.06.2015 |
|
|||
| 1008 | Faktúra (prijatá dňa 29.05.2015) za opravu časti strechy na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 v rozsahu cenovej ponuky z dňa 19.02.2015 . Súvisiaca objednávka:
|
23910.66 € | MiRoTo, s.r.o. | Valova 4473/79, 92101 Piešťany | 36251127 | 01.06.2015 |
|
| 1023 | Faktúra (prijatá dňa 01.06.2015) za dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1704.60 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 01.06.2015 |
|
| 1032/2015 | za predpokladaný odber elektriny za jún 2015 podľa odberných miest Súvisiaca zmluva:
|
3394.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 02.06.2015 |
|
| 1009/2015 | oprava a údržba častí fasády na objekte Čajkovského ul., Trnava Súvisiaca objednávka:
|
1666.69 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 02.06.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 2.6.2015,OS Kat.jednota Slovenska prenájom 6/2015/zmluva zo dňa 1.2.2006/, Ľ.Križanová-OZ3x/zmluva účinná od 25.4.2015/, KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 23.3.2015/, Demifood spol.s.r.o.Zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, VAŠA Slovensko,s.r.o./zmluva zo dňa 15.6.2005/. |
11776.42 € | 0 | 02.06.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 3.6.2015,OS Senické a skalické pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, MIK s.r.o.3x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood spol.s.r.o.4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 23.3.2015/,Ľ.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2015/. |
3548.92 € | 0 | 03.06.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 4.6.2015,OS Trnavatel,spol.s.r.o./zmluva účinná od 5.9.2003/, MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Ľ.Križanová-OZ 2x /zmluva účinná od 25.4.2015/,Demifood spol.s.r.o.2x /zmluva účinná od 4.6.2014/, Tatrachema Trnava/zmluva účinná od 26.9.2014/. |
1029.54 € | 0 | 04.06.2015 |
|
|||
| 1060 | Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za mazanie a odborné prehliadky výťahov v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2 Trnava za mesiac 05/2015. Súvisiaca zmluva:
|
626.16 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 04.06.2015 |
|
| 1061 | Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava za mesiac 05/2015. Súvisiaca zmluva:
|
191.56 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 04.06.2015 |
|
| 1062 | Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 05/2015. Súvisiaca zmluva:
|
57.48 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 04.06.2015 |
|
| 1063 | Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2 Trnava za mesiac 05/2015, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . | 431.52 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 04.06.2015 |
|
| 1036/2015 | strážna služba a ochrana objektu MP,Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
4895.52 € | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 05.06.2015 |
|
| 1037/2015 | za opakovanú dodávku elektriny, jún 2015, Coburgova 27, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
32.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 05.06.2015 |
|
| 1038/2015 | paušálna oprava výťahov, jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | 79.67 € | Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS | Zelená 6759/17, 917 08 Trnava | 0 | 05.06.2015 |
|
| 1057/2015 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, na základe zmluvy z 14.7.2006 | 302.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 05.06.2015 |
|
| 1058/2015 | za opakovanú dodávku zemného plynu, jún 2015, podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
8391.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 05.06.2015 |
|
| 1059/2015 | za dodávku tepla, máj 2015, V jame č. 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
618.72 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 05.06.2015 |
|
| 1073/2015 | poplatok za vodné a stočné, máj 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 | 10.32 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 05.06.2015 |
|
| 1074/2015 | poplatok za el. energiu, máj 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 | 18.16 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 05.06.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 5.6.2015,OS Emil Holeš-KH Technik2x/zmluva účinná od 3.12.2014/, JUEL s.r.o./zmluva účinná od 26.6.2014/,KON-RAD-oprava f.2x/zmluva účinná od 23.3.2015/, MIK s.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Senické a skalické pekárne,a.s.3x/zmluva účinná od 3.7.2014/, Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2015/. |
1265.27 € | 0 | 05.06.2015 |
|
|||
| 1090/2015 | za služby pevnej siete, máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 | 1398.54 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 08.06.2015 |
|